南縣教育局教學研究室2023年度部門決算
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分部門概況
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。指導全縣教師的教育教學工作。
2、負責全縣中小學區(qū)域性課堂教學改革的教師培訓、課改研究、課堂指導、管理、檢查、分析與總結，推動課堂教學改革健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展。
3、負責小學、初中、高中三級畢業(yè)班備考復習與指導，為三級畢業(yè)班的教學質量的提升提供科研支撐。
4、適時監(jiān)控中小學教學質量，組織全縣期末考試、教學質量調查、研究與分析，為縣局教學業(yè)務管理提供行政決策依據(jù)。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
南縣教育局教學研究室設置六個內設機構，無二級機構。
內設機構分別是：主任室、辦公室、財務室、小學部、初中部、高中部。
（二）決算單位構成。
南縣教育局教學研究室2023年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣教育局教學研究室本級決算。
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計969.59萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加203.17萬元，增長26.51%，主要是因為主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計969.59萬元，其中：財政撥款收入969.59萬元，占100%。
2023年收入決算與上年相比，增加203.17萬元，增長26.51%，主要是因為主要原因是人員增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計969.59萬元，其中：基本支出699.83萬元，占72.18%；項目支出269.76萬元，占27.82%。
2023年支出決算與上年相比，增加203.17萬元，增長26.51%，主要是因為主要原因是人員增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計969.59萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加203.17萬元，增長26.51%，主要是因為主要原因是人員增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出969.59萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出增加203.17萬元，增長26.51%，主要原因是主要原因是人員工資增加、津貼提標、社保支出增加導致收支增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出969.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）548.24萬元，占56.54%；教育支出（類）269.76萬元，占27.82%；科學技術支出（類）16.00萬元，占1.65%；社會保障和就業(yè)支出（類）65.12萬元，占6.72%；衛(wèi)生健康支出（類）31.33萬元，占3.23%；住房保障支出（類）39.15萬元，占4.04%。（說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為737.03萬元，支出決算為969.59萬元，完成年初預算的131.55%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為58.37萬元，支出決算為57.61萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)1.30%，主要是因為單位人員調整，相應支出減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為8.48萬元，支出決算為7.50萬元，完成年初預算的88.44%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要是其他社會保障和就業(yè)支出預算調整。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為31.33萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是因為年初預算其他支出進行調整。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為33萬元，支出決算為39.15萬元，完成年初預算的118.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是因為人員工資增加，公積金繳費基數(shù)增加。
5、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為42萬元，支出決算為105.45萬元，完成年初預算的251.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為年初預算其他支出進行調整。
6、科學技術支出（類）科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要是因為年初預算其他支出進行調整。
7、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為164.32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是年初預算其他支出進行調整。
8、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為548.24萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)，主要原因是年初預算其他支出進行調整。
9、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為568.63萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是年初預算其他支出進行調整。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）
年初預算為29.19萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)，主要原因是年初預算其他支出進行調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出699.83萬元，其中：
人員經(jīng)費613.71萬元，占基本支出的87.69%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費86.11萬元，占基本支出的12.30%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（說明：因四舍五入導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.50萬元，完成預算的100.00%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化0萬元，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出”。
與上年相比無變化0萬元，因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算0.50萬元，支出決算0.50萬元，完成預算的100.00%。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.28萬元，下降35.90%，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，因經(jīng)費為0，無法計算占比情況，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，因經(jīng)費為0，無法計算占比情況，公務接待費支出決算0.50萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費決算0萬元，單位本級本年更新公務用車0輛，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0.50萬元，
其中：其他國內公務接待支出0.50萬元。本單位2023年共接待國內公務接待批次20個、接待人次120人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣教育局教學研究室2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣教育局教學研究室2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局教學研究室不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣教育局教學研究室2023年開支會議費21.13萬元，用于召開中小學學科質量分析會等會議，參加會議的人數(shù)5266人，內容為各學科研討；開支培訓費29.22萬元，用于開展學科業(yè)務培訓工作，參加培訓的人數(shù)5116人，內容為學科新課程培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣教育局教學研究室2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣教育局教學研究室成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出969.59萬元，項目支出269.76萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果
2023年，南縣教育局教學研究室切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分96分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分97分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
南縣教育局教學研究室2023年無重點項目績效評價。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
第五部分附件
