南縣教育局教學(xué)研究室2023年部門預(yù)算公開
南縣教育局教學(xué)研究室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學(xué)研究室的主要職能是負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)區(qū)域性課堂教學(xué)改革的教師培訓(xùn)、課改研究、課堂指導(dǎo)，以及中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量地檢測(cè)、研究與分析。
二、人員情況
南縣教育局教學(xué)研究室現(xiàn)有人員52人。其中：在職35人，退休17人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局教學(xué)研究室內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、小學(xué)部、初中部、高中部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局教學(xué)研究室沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局教學(xué)研究室本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局教學(xué)研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局教學(xué)研究室2023年收支預(yù)算總額737.03萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年收入預(yù)算737.03萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算737.03萬(wàn)元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加104.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.56%，主要是人員的增多及人員工資提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年支出預(yù)算737.03萬(wàn)元，其中：基本支出702.03萬(wàn)元，占95.25%；項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元，占4.75%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加104.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.56%，主要是人員的增多及人員工資提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年支出預(yù)算737.03萬(wàn)元，其中：工資福利支出533.59萬(wàn)元，占72.40%；商品服務(wù)支出83.86萬(wàn)元（基本支出48.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35.00萬(wàn)元），占11.38%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助119.58萬(wàn)元，占16.22%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算737.03萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算737.03萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款737.03萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款737.03萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算737.03萬(wàn)元，包括：教育支出568.63萬(wàn)元，占比77.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬(wàn)元，占比13.03%；衛(wèi)生健康支出31.74萬(wàn)元，占比4.31%；住房保障支出40.62萬(wàn)元，占比5.51%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學(xué)研究室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款737.03萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加104.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.56%，主要原因：人員增多及人員工資提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出568.63萬(wàn)元，占77.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬(wàn)元，占13.03%；衛(wèi)生健康支出31.74萬(wàn)元，占4.31%；住房保障支出40.62萬(wàn)元，占5.51%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為568.63萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加526.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)1253.88%。主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整，上年教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算納入一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58.37萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.30%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.19萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.48萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.80%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加31.74萬(wàn)元。主要是單位醫(yī)療費(fèi)單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.09%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年一般公共預(yù)算基本支出702.03萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)653.17萬(wàn)元，占基本支出93.04%，比2022年預(yù)算數(shù)增加98.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.75%。主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他工資福利支出、績(jī)效工資；
公用經(jīng)費(fèi)48.86萬(wàn)元，占基本支出6.96%，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.11%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少了1.46萬(wàn)元，下降74.49%,主要原因：按照過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算35萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括組考費(fèi)專項(xiàng)、研訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：組考費(fèi)專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于全年兩個(gè)學(xué)期三個(gè)學(xué)段期末考試所需的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；研訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于三個(gè)學(xué)段教研員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元,擬開展學(xué)科培訓(xùn)，參加人500多人，內(nèi)容為小學(xué)、初中、高中三個(gè)學(xué)段的畢業(yè)班學(xué)科會(huì)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款737.03萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款35萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
