南縣教育局教學(xué)研究室2022年部門預(yù)算
南縣教育局教學(xué)研究室2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學(xué)研究室的主要職能是：
1、貫徹落實(shí)黨的教育方針，指導(dǎo)全縣的教育教學(xué)工作。負(fù)責(zé)中小學(xué)教學(xué)視導(dǎo)與常規(guī)評(píng)比活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)課堂教學(xué)改革的教師培訓(xùn)、課改研究、課堂指導(dǎo)等，推動(dòng)課堂教學(xué)改革健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)小學(xué)、初中、高中三級(jí)畢業(yè)班備考復(fù)習(xí)與指導(dǎo)，為三級(jí)畢業(yè)班的教學(xué)質(zhì)量的提升提供科研支撐。
4、適時(shí)監(jiān)控中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，組織全縣期末考試、教學(xué)質(zhì)量調(diào)查、研究與分析，為局教學(xué)業(yè)務(wù)管理提供行政決策依據(jù)。
5、負(fù)責(zé)中小學(xué)教育教學(xué)科研論文、優(yōu)秀教案評(píng)審以及中小學(xué)課題評(píng)審工作。
二、人員情況
南縣教育局教學(xué)研究室現(xiàn)有人員50人。其中：在職32人，退休18人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局教學(xué)研究室內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、打印室、小學(xué)教研組、初中教研組、高中教研組。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局教學(xué)研究室沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局教學(xué)研究室機(jī)關(guān)部門本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局教學(xué)研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局教學(xué)研究室2022年收支總額預(yù)算632.33萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2022年收入預(yù)算632.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入632.33萬元，占100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2022年支出預(yù)算632.33萬元，其中：基本支出590.33萬元，占93.36%；項(xiàng)目支出42萬元，占6.64%。
2022年支出預(yù)算與上年，增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2022年支出預(yù)算632.33萬元，其中：工資福利支出431.90萬元，占68.30%；商品服務(wù)支出77.63萬元（基本支出35.63萬元，項(xiàng)目支出42萬元），占12.28%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.80萬元，占19.42%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算632.33萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算632.33萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款632.33萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款632.33萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算632.33萬元，包括：教育支出521.30萬元，占比82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.03萬元，占比12.34%；住房保障支出33萬元，占比5.22%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款632.33萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出521.30萬元，占82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出78.03萬元，占12.34%；住房保障支出33萬元，占5.22%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為479.3萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加170.9萬元，增長55.42%。主要原因是2022年包含了退休人員費(fèi)用及單位醫(yī)療費(fèi)用。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少9.22萬元，下降18.00%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為47.34萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，增長1.46%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為23.67萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長1.46%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為7.02萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.39萬元，下降16.53%。主要原因是相關(guān)保障支出預(yù)算數(shù)下調(diào)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為33萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，增長1.54%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2022年一般公共預(yù)算基本支出590.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)554.7萬元，占基本支出93.96%，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.77萬元，增長1.61%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)35.63萬元，占基本支出6.04%，比2021年預(yù)算數(shù)增加18.06萬元，增長102.79%(含人員補(bǔ)差)。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.96萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待，沒有公務(wù)接待函決不接待。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本單位專項(xiàng)資金預(yù)算42萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有組考費(fèi)專項(xiàng)、培訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：組考費(fèi)32萬元，主要用于全縣小學(xué)、初中、高中期末考試以及各種調(diào)研考試的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及試卷的命制費(fèi)等方面；培訓(xùn)費(fèi)10萬元，主要用于各學(xué)段、各學(xué)科教研員業(yè)務(wù)素養(yǎng)提高所需要培訓(xùn)的差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)以及資料費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣教育局教學(xué)研究室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教育局教學(xué)研究室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬參加各級(jí)各類學(xué)科培訓(xùn)，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為新課程標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)、新高考策略培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣教育局教學(xué)研究室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款632.33萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款42萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局教學(xué)研究室2022年部門預(yù)算表
南縣教育局教學(xué)研究室2022年部門預(yù)算表.xlsx
