湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、根據(jù)國(guó)家開放大學(xué)、湖南開放大學(xué)、益陽(yáng)開放大學(xué)對(duì)縣級(jí)開放大學(xué)的要求，完善辦學(xué)條件(包括學(xué)習(xí)場(chǎng)所、學(xué)習(xí)資源、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及其他學(xué)習(xí)輔助設(shè)施)。
2、根據(jù)《國(guó)家開放大學(xué)教學(xué)實(shí)施方案》和《湖南開放大學(xué)教學(xué)實(shí)施細(xì)則》的要求，開展多種形式的導(dǎo)學(xué)、助學(xué)和必要的面授輔導(dǎo)，積極創(chuàng)新其他學(xué)習(xí)支持服務(wù)。
3、根據(jù)國(guó)家開放大學(xué)、湖南開放大學(xué)的有關(guān)規(guī)定和要求，全面落實(shí)縣級(jí)開放大學(xué)的招生、教學(xué)、學(xué)籍、學(xué)生管理。同時(shí)，積極開展學(xué)生思想政治教育工作。為學(xué)員提供全程管理和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：教務(wù)處、終身教育辦、財(cái)務(wù)室、招生辦、開放教育辦、農(nóng)民大學(xué)生辦、機(jī)房管理處、黨員活動(dòng)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見(jiàn)附件
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收入、支出總計(jì)339.00萬(wàn)元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加51.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%，主要是因?yàn)檗r(nóng)民大學(xué)生學(xué)員增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)339.00萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入290.78萬(wàn)元，85.78%；其他收入48.22萬(wàn)元，占14.22%。
2023年收入決算與上年相比，增加51.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%，主要是因?yàn)檗r(nóng)民大學(xué)生學(xué)員增加，相應(yīng)支出增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)339.00萬(wàn)元，其中：基本支出223.28萬(wàn)元，占65.86%;項(xiàng)目支出115.72萬(wàn)元，占34.14%。
2023年支出決算與上年相比，增加51.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.08%，主要是因?yàn)檗r(nóng)民大學(xué)生學(xué)員增加，相應(yīng)支出增加。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)290.78萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加27.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.30%，主要是因?yàn)閷W(xué)員增加，相應(yīng)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出290.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的85.78%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加27.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.30%，主要原因是津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出290.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）0萬(wàn)元，占0%；國(guó)防支出類（類）0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出（類）0萬(wàn)元，占0%；教育支出（類）245.95萬(wàn)元，占84.58%；科學(xué)技術(shù)支出（類）8.98萬(wàn)元，占3.09%；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）17.25萬(wàn)元，占5.93%；衛(wèi)生健康支出（類）8.13萬(wàn)元，占2.80%；節(jié)能環(huán)保支出（類）0萬(wàn)元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出（類）10.47萬(wàn)元，占3.60%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為255.23萬(wàn)元，支出決算為290.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.93%。（說(shuō)明：因四舍五入導(dǎo)致2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算明細(xì)合計(jì)與總數(shù)存在尾數(shù)差）其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)?023年我校加大了行政運(yùn)行工作的力度。
2、教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槁殬I(yè)教育工作是我校2023年拓展的新領(lǐng)域。
3、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.34萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槌扇私逃ぷ魇俏倚９ぷ鞯膶?shí)質(zhì)，必須延伸、加大。
4、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為213.16萬(wàn)元，支出決算為119.98萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲倚?023年農(nóng)民大學(xué)生、非農(nóng)大開放教育生源有所下降，進(jìn)而相應(yīng)開支較預(yù)算有減少。
5、教育支出（類）廣播電視教育（款）其他廣播電視教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榘褟V播電視學(xué)校的資金調(diào)入其他教育管理事務(wù)支出。
6、科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.98萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲倚Ｆ刚?qǐng)優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)教師來(lái)我校交流、授課、培訓(xùn)學(xué)員。
7.湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.56萬(wàn)元，支出決算為15.18萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楣べY增加導(dǎo)致基本養(yǎng)老保險(xiǎn)增加，相應(yīng)追加預(yù)算。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算2.13萬(wàn)元，支出決算為2.07萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槠渌鐣?huì)保障和就業(yè)支出減少，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算。
9.湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.92萬(wàn)元，支出決算為8.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槿藛T工資有調(diào)整，在此基礎(chǔ)上本單位嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算。
10.湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.17萬(wàn)元，支出決算為10.47萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槿藛T工資有調(diào)整，在此基礎(chǔ)上本單位嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.28萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槿藛T工資有調(diào)整，在此基礎(chǔ)上本單位嚴(yán)格執(zhí)行了預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出223.28萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)206.94萬(wàn)元，占基本支出的92.68%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)16.34萬(wàn)元，占基本支出的7.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢?guó)（境）費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)本年與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒(méi)有安排和實(shí)際也沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無(wú)變化0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），主要是因?yàn)槲覇挝粵](méi)有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒(méi)有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)接待費(fèi)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，今年未安排公務(wù)接待。
與上年相比無(wú)變化0萬(wàn)元，（因預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算預(yù)算完成率），主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)接待費(fèi)費(fèi)預(yù)算沒(méi)有安排，今年未安排公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)法計(jì)算占比情況），公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)法計(jì)算占比情況），公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無(wú)法計(jì)算占比情況）。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)決算0萬(wàn)元，南縣廠窖鎮(zhèn)中心學(xué)校本年更新公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。本單位2023年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次，主要是因本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年度單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年開支會(huì)議費(fèi)2.85萬(wàn)元，湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站用于召開社區(qū)工作會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)178人，內(nèi)容為社區(qū)工作的各項(xiàng)文化、體育、娛樂(lè)活動(dòng)；湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站開支培訓(xùn)費(fèi)33.47萬(wàn)元，用于學(xué)員招生、學(xué)員生產(chǎn)實(shí)踐、學(xué)員培訓(xùn)、學(xué)員考試考務(wù)、學(xué)員論文指導(dǎo)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及20223年度整體支出339萬(wàn)元，項(xiàng)目支出115.72萬(wàn)元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2023年，湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站96分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分94分，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：1、本部門整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
