南縣開放大學2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣開放大學的主要職能是現(xiàn)代遠程高等教育、開放大學教育、終身教育、農民大學生教育、社區(qū)教育和行政執(zhí)法電子考試。
二、人員情況
南縣開放大學現(xiàn)有人員21人。其中：在職10人，退休11人。
三、機構設置
南縣開放大學內設股室6個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：內設股室分別是：站長室、招生與財務辦公室、教務處、農民大學生辦公室、開放教育辦公室、終身教育辦公室。
四、部門預算單位構成
南縣開放大學沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣開放大學本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣開放大學所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣開放大學2024年收支預算總額171.91萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣開放大學2024年收入預算171.91萬元，具體如下：一般公共預算171.91 萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少83.31萬元，下降32.64%，主要是開放大學、農民大學生因人數(shù)減少，相應的考試和實踐、社區(qū)活動等工作量減少，進而所需撥款減少。
三、關于支出總表的說明
南縣開放大學2024年支出預算171.91萬元，其中：基本支出153.91萬元，占89.53%；項目支出18萬元，占10.47%。
2024年支出預算與上年相比，減少83.31萬元，下降3.31%，主要是主要是開放大學、農民大學生因人數(shù)減少，相應的考試和實踐、社區(qū)活動等工作量減少，進而所需撥款減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣開放大學2024年支出預算171.91萬元，其中：工資福利支出135.32萬元，占78.71%；商品服務支出36.02萬元（基本支出18.02萬元，項目支出18萬元），占20.95%；對個人家庭的補助0.58萬元，占0.34%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣開放大學2024年財政撥款收支總預算171.91萬元。
（一）收入預算。收入預算171.91萬元，包括：一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、社會保險基金預算資金，具體如下：一般公共預算撥款171.91萬元（其中：經費撥款162.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款9萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算171.91萬元，包括：教育支出134.97萬元，占比78.51%；社會保障和就業(yè)支出17.37萬元，占比10.10%；衛(wèi)生健康支出8.56萬元，占比4.98%；住房保障支出11.01萬元，占比6.41%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣開放大學2024年一般公共預算當年撥款171.91萬元，比2023年預算數(shù)減少83.31 萬元，增長下降3.73%，主要原因：主要是主要是開放大學、農民大學生因人數(shù)減少，相應的考試和實踐、社區(qū)活動等工作量減少，進而所需撥款減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出134.97萬元，占比78.51%；社會保障和就業(yè)支出17.37萬元，占比10.10%；衛(wèi)生健康支出8.56萬元，占比4.98%；住房保障支出11.01萬元，占比6.41%。
(三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）2024年預算數(shù)為134.97萬元，比2023年預算數(shù)減少78.19萬元，下降36.68%。主要原因是開放大學、農民大學生因人數(shù)減少，相應的考試和實踐、社區(qū)活動等工作量減少，進而所需撥款減少。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為15.74萬元，比2023年預算數(shù)增加1.18萬元，增長8.1%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.63萬元，比2023年預算數(shù)減少0.5萬元，下降23.52%。主要是主要是在職人員人數(shù)減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為8.56萬元，比2023年預算數(shù)增加0.64萬元，增長8.10%,主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為11.01萬元，比2023年預算數(shù)增加0.84萬元，增長8.28%。主要是在在職人員工資和津補貼提標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為0萬元，比2023年預算數(shù)減少7.28萬元，下降100%。主要是在職人員人數(shù)減少。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣開放大學2024年一般公共預算基本支出153.91萬元，其中：
人員經費135.89萬元，占基本支出88.29%，比2023年預算數(shù)減少84.95萬元，下降38.47%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金；
公用經費18.02萬元，占基本支出11.71%，比2023年預算數(shù)增加4.64萬元，增長34.68%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、 維修（護）費、福利費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣開放大學2024年“三公”經費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因:按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算18.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括社會教育專項、實踐教學專項、招生考務專項。
其中：社區(qū)教育專項5.60元，主要用于組織和指導南縣城鄉(xiāng)各社區(qū)開展社區(qū)教育活動等方面；實踐教學專項6.00萬元，主要用于本單位全體教師開展教學與教研活動，以及帶學員到實踐教學基地開展實踐教學等方面；招生考務專項6.40萬元，主要用于辦公費、招生宣傳、招生資料、考務網絡租賃與維護等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
(一）機關運行經費。
2024年南縣開放大學機關運行經費財政撥款預算0萬元，比2023年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。
2024年南縣開放大學單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣開放大學會議費預算0.50萬元；培訓費預算0.45萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
說 明：2024年培訓費預算0.45萬元，擬開展社區(qū)活動培訓，參加人數(shù)30人，內容為組織和指導南縣城鄉(xiāng)各社區(qū)開展社區(qū)教育活動；
（三）政府采購情況。
2024年南縣開放大學政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款171.91萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款18.00萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
