湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年部門決算公開
湖南省廣播電視大學南縣工作站
2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
湖南省廣播電視大學南縣工作站主要職責如下：
1、根據國家開放大學、湖南開放大學、益陽開放大學對縣級電大工作站的要求，完善辦學條件(包括學習場所、學習資源、網絡環(huán)境及其他學習輔助設施)。
2、根據《國家開放大學教學實施方案》和《湖南開放大學教學實施細則》的要求，開展多種形式的導學、助學和必要的面授輔導，積極創(chuàng)新其他學習支持服務。
3、落實縣級電大實踐教學基地和指導教師，完成規(guī)定的實驗、實踐環(huán)節(jié)、教學和考核工作及所有材料的上報。
4、根據國家開放大學、湖南開放大學的有關規(guī)定和要求，全面落實縣級電大的招生、教學、學籍、學生管理。同時，積極開展學生思想政治教育工作。為學員提供全程管理和服務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
湖南省廣播電視大學南縣工作站設置8個內設機構，無二級機構。
內設機構分別是：教務處、終身教育辦、財務室、招生辦、開放教育辦、農民大學生辦、機房管理處、黨員活動室。
（二）決算單位構成。
湖南省廣播電視大學南縣工作站單位2021年部門決算匯總單位構成只包括：湖南省廣播電視大學南縣工作站本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計221.82萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少46.89萬元，下降17.45%，主要原因是學員減少，厲行節(jié)約。
二、收入決算情況說明
本年收入合計219.81萬元，其中：財政撥款收入205.81萬元，占93.63%；其他收入14萬元，占6.37%。
2021年收入決算與上年相比，減少48.90萬元，下降18.20%，主要是因為國家開放大學學員減少，厲行節(jié)約。
三、支出決算情況說明
本年支出合計221.82萬元，其中：基本支出221.82萬元，占100%。
2021年支出決算與上年相比，減少44.88萬元，下降16.83%，主要是因為人員減少，精打細算，厲行節(jié)約，過緊日子。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計207.82萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少60.89萬元，下降22.66%，主要是因為，人員減少，疫情影響，合理盤算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出207.82萬元，占本年支出合計的93.69%。與2020年度相比，財政撥款支出減少59萬元，下降22.08%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出207.82萬元，主要用于以下方面：教育支出207.82萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為245.93萬元，支出決算為207.82萬元，完成年初預算的84.50%。其中：
1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）。年初預算為129.61萬元，支出決算為111.71萬元，完成年初預算的86.19%，決算數小于預算數，主要原因是預算進行了調整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為68.09萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑，該支出在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為16.06萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑，該支出在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為8.03萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑，該支出在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為2.90萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑，該支出在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）中。
6、衛(wèi)生健康支出（類）決算數小于預算數，行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為10.04萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑，該支出在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）中。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.20萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數，主要原因是財政統(tǒng)一繳納，單位沒有體現支出。
8、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預算為0萬元，支出決算為73.61萬元，決算數大于預算數，主要原因是預算調劑進行調整。
9、廣播電視教育（類）廣播電視學校（款）其他廣播電視教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為22.5萬元，決算數小于預算數，主要原因是預算調劑進行調整。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出207.82萬元，其中：
人員經費176.47萬元，占基本支出的84.91%，主要包括基本工資、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費31.35萬元，占基本支出的15.09%，主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.95萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的98.95%，主要為年中追加了相關預算，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，由于預算數為0，無法計算預算完成率，
決算數等于預算數，主要是未安排出國出境費用。
與上年相比無變化，主要是今年及去年未安排出國出境費用。
2、公務用車購置費及運行費預算0萬元，支出決算0萬元，由于預算數為0，無法計算預算完成率，
其中：（1）公務用車購置費預算數0萬元，支出決算0萬元，
決算數等于預算數，主要是我單位本年沒有安排公務用車購置費預算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務用車購置費支出。
（2）公務用車運行費預算數0萬元，支出決算0萬元。
決算數等于預算數，主要是我單位無公務車，公務用車運行費預算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務車，本年和上年均未發(fā)生公務用車運行費。
3、公務接待費預算0.95萬元，支出決算0.94萬元，完成預算的98.95%。
決算數小于預算數，主要是貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少0.0024萬元，下降0.25%，主要是貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算0.94萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行費支出決算0萬元，其中：
（1）公務用車購置費支出決算0萬元，本年更新公務用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行費支出決算0萬元，無相關支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0.94萬元，
其中：其他國內公務接待支出0.94萬元。主要用于與上級開放大學交流工作情況及接受其檢查指導工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內公務接待批次50個、接待人次300人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經費支出說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站單位性質為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經費統(tǒng)計數據。
十一、關于一般性支出情況說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年度會議費1.01萬元，主要是用于召開招生工作、學員考前宣傳發(fā)動會議，參加會議的人數40人，內容為國家開放大學、農民大學生招生工作會議，學員考前、論文答辯宣傳發(fā)動會議；開支培訓費4.74萬元，主要是用于開展社區(qū)、學員培訓工作，參加培訓的人數120人，內容為社區(qū)骨干培訓、社區(qū)文體、知識競賽活動、學員論文答辯培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務支出金額為0萬元，無法計算服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額占比。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據預算績效管理要求，湖南省廣播電視大學南縣工作站成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對湖南省廣播電視大學南縣工作站開展一般公共預算整體支出及項目支出績效評價，涉及2021年度整體支出221.82萬元，項目支出0萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經費管控，節(jié)約日常公用開支，內部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2021年湖南省廣播電視大學南縣工作站切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分98分；根據部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分98分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果
湖南省廣播電視大學南縣工作站本年度無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年部門決算表
