湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年部門預算
湖南省廣播電視大學南縣工作站
2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
湖南省廣播電視大學南縣工作站屬于教育局二級機構，主要負責現(xiàn)代遠程高等教育和終身教育和社區(qū)教育工作。
二、人員情況
湖南省廣播電視大學南縣工作站現(xiàn)有人員22人，其中在職11人，退休11人。
三、機構設置
湖南省廣播電視大學南縣工作站內設股室6個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：站長室、招生與財務辦公室、教務處、農民大學生辦公室、開放教育辦公室、終身教育辦公室。
四、部門預算單位構成
湖南省廣播電視大學南縣工作站沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有湖南省廣播電視大學南縣工作站本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，湖南省廣播電視大學南縣工作站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內撥款、預算管理的非稅收入及專項收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年收支總額預算245.93萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年收入預算245.93萬元，其中：預算內撥款237.83萬元，占96.71%；預算管理的非稅收入及專項收入撥款8.1萬元，占3.29%。
2021年收入預算與上年255.09萬元相比，減少9.16萬元，下降3.59%，主要是在職人員減少。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年支出預算245.93萬元，其中：基本支出223.43萬元，占90.85%；項目支出22.5萬元，占9.15%。
按支出科目包括：教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
2021年支出預算與上年255.09萬元相比，減少9.16萬元，下降3.59%，主要是在職人員減少。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年支出預算245.93萬元，其中：工資福利支出149.8萬元，占60.91%；商品服務支出6.64萬元，占2.70%；對個人家庭的補助66.99萬元，占27.24%；項目支出22.5萬元，占9.15%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算22.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括專項商品服務支出人員經(jīng)費專項、終身教育經(jīng)費專項、招生考試考務費專項。
其中：專項商品服務支出人員經(jīng)費專項6.82萬元，主要用于組織社區(qū)開展活動等方面；終身教育經(jīng)費專項12萬元，主要用于開放大學、農民大學學員開展活動等方面；招生考試考務費專項3.68萬元，主要用于學員招生和考試等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年財政撥款收支總預算245.93萬元。
（一）收入預算。收入預算245.93萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款245.93萬元（其中：經(jīng)費撥款237.83萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款8.1 萬元）。
（二）支出預算。支出預算245.93萬元，包括：教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年一般公共預算當年撥款245.93萬元，比2020年預算數(shù)255.09萬元，減少9.16萬元，下降3.59%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學校（項）2021年預算數(shù)為129.61萬元，比2020年預算數(shù)139.78萬元減少10.17萬元，下降7.27%。主要是人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為68.09萬元，比2020年預算數(shù)65.64萬元增加2.45萬元，增加3.73%。主要是退休人員養(yǎng)老標準提高。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為16.06萬元，比2020年預算數(shù)16.66萬元減少0.6萬元，下降3.60%。主要是人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為8.03萬元，比2020年預算數(shù)8.33萬元減少0.3萬元，下降3.60%。主要是人員減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為2.9萬元，比2020年預算數(shù)3.05萬元減少0.15萬元，下降4.92%。主要是人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為10.04萬元，比2020年預算數(shù)10.12萬元減少0.08萬元，下降0.79%。主要是人員減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為11.2萬元，比2020年預算數(shù)11.51萬元減少0.31萬元，下降2.69%，主要是人員減少。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年一般公共預算基本支出223.43萬元，其中：
人員經(jīng)費216.79萬元，占比97.03%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費6.64萬元，占比2.97%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少1.2萬元，下降100 %，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
湖南省廣播電視大學南縣工作站單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年湖南省廣播電視大學南縣工作站會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年湖南省廣播電視大學南縣工作站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款245.93萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見好預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，涉及預算撥款22.5萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、湖南省廣播電視大學南縣工作站2021年部門預算公開表
