南縣招生考試辦公室2023年部門預(yù)算公開
南縣招生考試辦公室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣招生考試辦公室的主要職能是是完成國家普通高校招生考試、全國英語等級考試、高等教育自學(xué)考試、成人高校招生考試、高二學(xué)業(yè)水平考試、初中學(xué)業(yè)水平考試等國家招生考試工作的體檢、宣傳、組考、志愿填報、補(bǔ)考等一系列工作。
二、人員情況
南縣招生考試辦公室現(xiàn)有人員14人。其中：在職7人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣招生考試辦公室內(nèi)設(shè)股室3個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：高招辦、中招辦、自考辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣招生考試辦公室沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣招生考試辦公室本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣招生考試辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣招生考試辦公室2023年收支預(yù)算總額264.33萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年收入預(yù)算264.33萬元，具體如下：一般公共預(yù)算264.33萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加2.35萬元，增長0.90%，主要是薪資正常增長。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年支出預(yù)算264.33萬元，其中：基本支出160.33萬元，占60.66%；項(xiàng)目支出104.00萬元，占39.34%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加2.35萬元，增長0.90%，主要是薪資正常增長。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年支出部門預(yù)算264.33萬元，其中：工資福利支出100.72萬元，占38.10%；商品服務(wù)支出114.05萬元（基本支出10.05萬元，項(xiàng)目支出104.00萬元），占43.15%；對個人家庭的補(bǔ)助49.56萬元，占18.75%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣招生考試辦公室2023年財政撥款收支總預(yù)算264.33萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算264.33萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款264.33萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款203.79萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款60.54萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算264.33萬元，包括：教育支出232.76萬元，占比88.05%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占比6.8%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占比2.25%；住房保障支出7.66萬元，占比2.90%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣招生考試辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款264.33萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.35萬元，增長0.90%，主要原因：薪資及社會保障經(jīng)費(fèi)的自然增長等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出232.76萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出17.98萬元，占6.80%；衛(wèi)生健康支出5.93萬元，占2.25%；住房保障支出7.66萬元，占2.90%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為232.76萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加148.84萬元，增長177.36%。主要原因是上年預(yù)算科目調(diào)整，支出在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為10.91萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降7.19%。主要是在職人員異動導(dǎo)致工資績效變化。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.46萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.93萬元，下降14.60%。主要是在職人員異動導(dǎo)致工資績效變化。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.61萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降8.45%。主要是在職人員異動導(dǎo)致工資績效變化。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.93萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.52萬元，增長34.57%。主要是在職人員異動導(dǎo)致工資績效變化。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，下降6.86%。主要是在職人員異動導(dǎo)致工資績效變化。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣招生考試辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出160.33萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)150.28萬元，占基本支出93.73%，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.58萬元，增長1.75%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎勵金；
公用經(jīng)費(fèi)10.05萬元，占基本支出6.27%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.77萬元，增長8.32%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣招生考試辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.45萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0.05萬元，下降10%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算104萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括高考專項(xiàng)、學(xué)考專項(xiàng)、成考及英語等級考試專項(xiàng)、中考專項(xiàng)、考點(diǎn)維護(hù)及小型設(shè)備和耗材購置支出專項(xiàng)。
其中：成考及英語等級考試專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)14萬元，主要用于成考及英語等級考試的組考等方面；高考專項(xiàng)27萬元，主要用于高考組考等方面；考點(diǎn)維護(hù)及小型設(shè)備和耗材購置支出4萬元，主要用于考點(diǎn)維護(hù)及耗材采購等方面；學(xué)考專項(xiàng)29萬元，主要用于學(xué)考組考等方面；中考專項(xiàng)30萬元，主要用于中考組考及組考返還等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣招生考試辦公室單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣招生考試辦公室會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣招生考試辦公室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款264.33萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款77萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
