南縣教育局電教儀器站2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局電教儀器站的主要職能是：
1、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導(dǎo)和管理；實驗儀器、電教多媒體設(shè)備、教學(xué)軟件資源等的計劃采購與分配；實驗教學(xué)、電化教學(xué)的教研、督查和指導(dǎo)；實驗及信息學(xué)教師的培訓(xùn)，實驗儀器及電教設(shè)備的維修等。
2、在南縣教育局的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)南縣教育信息化建設(shè)的各項具體業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員 24人。其中：在職11人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局電教儀器站內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站務(wù)辦公室、實驗教學(xué)辦公室、電化教育辦公室、財務(wù)辦公室
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局電教儀器站沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2024年收支預(yù)算總額169.13萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年收入預(yù)算169.13萬元，具體如下：一般公共預(yù)算169.13萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少100.4萬元，下降37.25%，主要是2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒有納入預(yù)算中。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年支出預(yù)算169.13萬元，其中：基本支出159.53萬元，占94.32%；項目支9.6萬元，占5.68%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少100.4萬元，下降37.25%，主要是2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒有納入預(yù)算中。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年支出預(yù)算169.13萬元，其中：工資福利支出138.74萬元，占82.03%；商品服務(wù)支出28.98萬元（基本支出19.38萬元，項目支出9.6萬元），占17.14%；對個人家庭的補(bǔ)助1.41萬元，占0.83%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年財政撥款收支總預(yù)算169.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算169.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款169.13萬元（其中：經(jīng)費撥款169.13萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算169.13萬元，包括：教育支出131.20萬元，占比77.57%；社會保障和就業(yè)支出18.55萬元，占比10.97%；衛(wèi)生健康支出8.06萬元，占比4.77%；住房保障支出11.32萬元，占比6.69%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款169.13萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少100.4萬元，下降37.25%，主要原因：2023年退休教師退休金納入了預(yù)算中，而2024年退休金沒有納入預(yù)算中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出131.20萬元，占比77.57%；社會保障和就業(yè)支出18.55萬元，占比10.97%；衛(wèi)生健康支出8.06萬元，占比4.77%；住房保障支出11.32萬元，占比6.69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為131.2萬元，2023年沒有這個項目的支出，主要是2023年預(yù)算調(diào)整在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為16.13萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.14萬元，下降0.87%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動引起的。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少8.14萬元，下降100%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動引起的。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為2.42萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降21.68%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動引起的。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為8.06萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.08萬元，下降0.98%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動引起的。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，下降0.35%。主要是有人員退休及調(diào)入新的人員，變化主要是因人員變動引起的。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年一般公共預(yù)算基本支出159.53萬元，其中：
人員經(jīng)費140.15萬元，占基本支出87.85%，比2023年預(yù)算數(shù)減少102.65萬元，下降42.28%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費19.38萬元，占基本支出12.15%，比2023年預(yù)算數(shù)增加4.65萬元，增長31.57%。主要包括：辦公費、水費、電費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣教育局電教儀器站2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，為0萬元。主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，減少三公經(jīng)費。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算9.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出包括教學(xué)教研活動專項、教育信息化建設(shè)專項。
其中：教學(xué)教研活動專項5萬元，主要用于全縣中小學(xué)校一系列教學(xué)教研活動，包括自制教具大賽、理科教師實驗技能比賽、實驗創(chuàng)新比賽、理科教師學(xué)科技能培訓(xùn)、教師信息技術(shù)能力提升培訓(xùn)、參加全國教育裝備展示會等等方面等方面；教育信息化建設(shè)專項4.6萬元，主要用于教育城域網(wǎng)中心機(jī)房及信息化公用設(shè)備的日常維修維護(hù)等，保障教育城域網(wǎng)能正常運(yùn)行，使教育資源公共服務(wù)平臺和教育服務(wù)管理公共平臺能為學(xué)校的教育和教學(xué)正常開展提供良好的服務(wù)等方面等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
2024年南縣教育局電教儀器站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣教育局電教儀器站會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣教育局電教儀器站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款169.13萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款9.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
