南縣教育局電教儀器站2022年度部門決算公開
南縣教育局電教儀器站2022年度部門決算
目 錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十一、關于一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、負責全縣中小學實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設的指導和管理。
2、負責實驗儀器、電教多媒體設備、教學軟件資源等的計劃采購與分配。
3、負責實驗教學、電化教學的教研、督查和指導。
4、負責實驗及信息學教師的培訓，實驗儀器及電教設備的維修等。
5、在南縣教育局的指導下，負責南縣教育信息化建設的各項具體業(yè)務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
南縣教育局電教儀器站設置4個內(nèi)設機構，無二級機構。
內(nèi)設機構分別是：站務辦公室 、實驗教學辦公室、電化教育辦公室、財務辦公室。
（二）決算單位構成。
南縣教育局電教儀器站2022年部門決算匯總公開單位構成只包括：南縣教育局電教儀器站本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計300.07萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少69.24萬元，下降18.75%，，主要原因是上年有學校信息化設備維修維護專項。
二、收入決算情況說明
本年收入合計300.07萬元，其中：財政撥款收入300.07萬元，占100%。
2022年收入決算與上年相比，增加16.37萬元，增長5.77%，主要原因是政府支持教育事業(yè)。
三、支出決算情況說明
本年支出合計300.07萬元，其中：基本支出300.07萬元，占100%。
2022年支出決算與上年相比，減少69.24萬元，下降18.75%，，主要原因是上年有學校信息化設備維修維護專項。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計300.07萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少69.24萬元，下降18.75%，主要原因是上年有學校信息化設備維修維護專項。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出300.07萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少69.24萬元，下降18.75%，主要原因是上年有學校信息化設備維修維護專項。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出300.07萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）261.43萬元，占87.12%；社會保障和就業(yè)支出（類）16.79萬元，占5.60%；衛(wèi)生健康支出（類）9.49萬元，占3.16%；住房保障支出（類）12.36萬元，占4.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為280.08萬元，支出決算為300.07萬元，完成年初預算的107.14%。其中：
1、教育支出（類）教育管理事務（款）機關服務（教育管理事務）（項）。
年初預算為14.00萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑該支出在教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為252.29萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是預算調(diào)劑該支出在教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中。
3、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為261.43萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年初的預算“教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）和教育支出（類）教育管理事務（款）機關服務（項）”調(diào)劑在該支出中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年初的預算教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）調(diào)劑在該支出中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.21萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年初的預算教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）調(diào)劑在該支出中。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為9.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是年初的預算教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）調(diào)劑在該支出中。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為13.79萬元，支出決算為12.36萬元，完成年初預算的89.62%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是5月份和8月份有在職教師退休。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出300.07萬元，其中：
人員經(jīng)費252.13萬元，占基本支出的84.02%，主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費47.95萬元，占基本支出的15.98%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
（說明：因四舍五入導致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬元，支出決算為1.04萬元，完成預算的52%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為今年未安排出國出境。與上年相比無變化，主要是因為今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算，其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，因預算數(shù)為0，預算完成率無法計算。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化0萬元，下降0%，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算2萬元，支出決算1.04萬元，完成預算的52%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比增加0.56萬元，增長116.67%，主要是因為上年因疫情部分工作未能按計劃開展，在本年加快了執(zhí)行步伐。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算1.04萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣教育局電教儀器站本年更新公務用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算1.04萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.04萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次10個、接待人次130人次（不包括陪同人員）。主要是用于省、市上級業(yè)務部分指導、檢查業(yè)務工作及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣教育局電教儀器站2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣教育局電教儀器站2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局電教儀器站不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、關于一般性支出情況說明
南縣教育局電教儀器站2022年開支會議費1.36萬元，用于召開教育信息化建設、教育技術課題研究開題結題會議，參加會議的人數(shù)400人，內(nèi)容為教育信息化建設、教師信息技術能力提升、課題研究開題結題等；開支培訓費2.05萬元，用于開展理科教師的培訓工作，參加培訓的人數(shù)200人，內(nèi)容為實驗教學管理、理科教師實驗操作技能提升等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
南縣教育局電教儀器站2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣教育局電教儀器站成立了分管財務領導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022年度整體支出300.07萬元，項目支出0萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到人，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結果。
2022年，南縣教育局電教儀器站切實履行參謀輔政、運轉保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分92.2分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分92分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結果。
南縣教育局電教儀器站2022年無重點項目績效評價
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購：不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣教育局電教儀器站2022年部門決算表
