南縣教育局電教儀器站2023年部門預(yù)算公開
南縣教育局電教儀器站2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）一般性支出情況
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局電教儀器站的主要職能是
1、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)實(shí)驗(yàn)室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導(dǎo)和管理；實(shí)驗(yàn)儀器、電教多媒體設(shè)備、教學(xué)軟件資源等的計(jì)劃采購與分配；實(shí)驗(yàn)教學(xué)、電化教學(xué)的教研、督查和指導(dǎo)；實(shí)驗(yàn)及信息學(xué)教師的培訓(xùn)，實(shí)驗(yàn)儀器及電教設(shè)備的維修等。
2、在南縣教育局的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)南縣教育信息化建設(shè)的各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員23人。其中在職10人，退休13人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局電教儀器站內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是：站務(wù)辦公室、實(shí)驗(yàn)教學(xué)辦公室、電化教育辦公室、財(cái)務(wù)辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局電教儀器站沒有二級預(yù)算單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2023年收支預(yù)算總額269.53萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年收入預(yù)算269.53萬元，具體如下：一般公共預(yù)算269.53 萬元，占比100%；
2023年收入預(yù)算與上年相比減少10.55萬元，下降3.77%，主要是在職人員減少了2人。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年支出預(yù)算269.53萬元，其中：基本支出257.53萬元，占95.55%；項(xiàng)目支出12萬元，占4.45%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少10.55萬元，下降3.77%，主要是在職人員減少了2人。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年支出部門預(yù)算269.53萬元，其中：工資福利支出148.68萬元，占55.16%；商品服務(wù)支出26.73萬元（基本支出14.73萬元，項(xiàng)目支出12萬元），占9.92%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助94.12萬元，占34.92%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算269.53萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算269.53萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款269.53萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款269.53萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算269.53萬元，包括：教育支出222.55萬元，占比82.57%；社會保障和就業(yè)支出27.5萬元，占比10.20%；衛(wèi)生健康支出8.14萬元，占比3.02%；住房保障支出11.36萬元，占比4.21%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥269.53萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.55萬元，下降3.77%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求。另外在職人員退休了2人。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出222.55萬元，占82.57%；社會保障和就業(yè)支出27.5萬元，占10.20%；衛(wèi)生健康支出8.14萬元，占3.02%；住房保障支出11.36萬元，占4.21%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為222.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加222.55萬元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）和教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）上年預(yù)算科目本年調(diào)整到此科目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.27萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.27萬元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）和教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）上年預(yù)算科目本年調(diào)整到此科目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.14萬元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）和教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）上年預(yù)算科目本年調(diào)整到此科目。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.09萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.09萬元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）和教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）上年預(yù)算科目本年調(diào)整到此科目。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.14萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加8.14萬元，主要是普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）和教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）上年預(yù)算科目本年調(diào)整到此科目。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.36萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.43萬元，下降17.62%。主要是在職人數(shù)減少了2人。
說明：由于數(shù)據(jù)四舍五入，數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)不等于合計(jì)總數(shù)
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年一般公共預(yù)算基本支出257.53萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)242.8萬元，占基本支出94.28%，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.1萬元，下降3.23%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)14.73萬元，占基本支出5.72%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，下降2.95%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣教育局電教儀器站2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，為0萬元。主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，沒有安排三公經(jīng)費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算12萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括教學(xué)教研活動專項(xiàng)、教育信息化建設(shè)專項(xiàng)。
其中：教學(xué)教研活動專項(xiàng)5萬元，主要用于全縣中小學(xué)校一系列教學(xué)教研活動，包括自制教具大賽、理科教師實(shí)驗(yàn)技能比賽、實(shí)驗(yàn)創(chuàng)新比賽、理科教師學(xué)科技能培訓(xùn)、教師信息技術(shù)能力提升培訓(xùn)、參加全國教育裝備展示會等等方面等方面；教育信息化建設(shè)專項(xiàng)7萬元，主要用于教育城域網(wǎng)中心機(jī)房及信息化公用設(shè)備的日常維修維護(hù)，電費(fèi)支出等，保障教育城域網(wǎng)能正常運(yùn)行，使教育資源公共服務(wù)平臺和教育服務(wù)管理公共平臺能為學(xué)校的教育和教學(xué)正常開展提供良好的服務(wù)等方面等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣教育局電教儀器站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教育局電教儀器站會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣教育局電教儀器站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款269.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款12萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、
南縣教育局電教儀器站2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
