南縣教育局電教儀器站 2020年度部門決算
南縣教育局電教儀器站2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣教育局電教儀器站主要職責如下：
1、負責全縣中小學(xué)實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設(shè)的指導(dǎo)和管理；
2、實驗儀器、電教多媒體設(shè)備、教學(xué)軟件資源等的計劃采購與分配；
3、實驗教學(xué)、電化教學(xué)的教研、督查和指導(dǎo)；
4、實驗及信息學(xué)教師的培訓(xùn)，實驗儀器及電教設(shè)備的維修等。
5、在南縣教育局的指導(dǎo)下，負責南縣教育信息化建設(shè)的各項具體業(yè)務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣教育局電教儀器站設(shè)置4個科室，沒有二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)科室分別是：站務(wù)辦公室、實驗教學(xué)辦公室、電化教育辦公室、財務(wù)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣教育局電教儀器站2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣教育局電教儀器站本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計536.9萬元，與2019年相比，收、支總計各增加150.81萬元，增長39.06%。主要原因是一是南縣教育信息化建設(shè)城域網(wǎng)中心機房維護升級更換了部分設(shè)備；二是學(xué)校信息化設(shè)備逐漸老化，維修升級任務(wù)逐漸加大；三是加大了購買網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源的力度。
二、收入決算情況說明
本年收入合計468.78萬元，其中：財政撥款收入463.78萬元，占98.93%；其他收入5萬元，占1.07%。
2020年收入決算與上年相比，增加163.35萬元，增長53.48%，主要原因是一是南縣教育信息化建設(shè)城域網(wǎng)中心機房維護升級更換了部分設(shè)備；二是學(xué)校信息化設(shè)備逐漸老化，維修升級任務(wù)逐漸加大；三是加大了購買網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源的力度。
三、支出決算情況說明
本年支出合計451.29萬元，其中：基本支出451.29萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2020年支出決算與上年相比，增加133.32 萬元，增長41.93%，主要原因是一是南縣教育信息化建設(shè)城域網(wǎng)中心機房維護升級更換了部分設(shè)備；二是學(xué)校信息化設(shè)備逐漸老化，維修升級任務(wù)逐漸加大；三是加大了購買網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源的力度。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計531.9萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加145.81萬元，增長37.77%。主要原因一是南縣教育信息化建設(shè)城域網(wǎng)中心機房維護升級更換了部分設(shè)備；二是學(xué)校信息化設(shè)備逐漸老化，維修升級任務(wù)逐漸加大；三是加大了購買網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源的力度。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出446.29萬元，占本年支出合計的98.89%。與2019年度相比，財政撥款支出增加128.32萬元，增長40.36%,主要原因一是南縣教育信息化建設(shè)城域網(wǎng)中心機房維護升級更換了部分設(shè)備；二是學(xué)校信息化設(shè)備逐漸老化，維修升級任務(wù)逐漸加大；三是加大了購買網(wǎng)絡(luò)教學(xué)資源的力度。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出446.29萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出446.29萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為254.62萬元，支出決算為446.29萬元，完成年初預(yù)算的175.27%。其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。年初預(yù)算為126.37萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為56.83萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為18.74萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為9.37萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為3.41萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為10.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為12.93萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
8、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為16.58萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
9、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為451.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是決算數(shù)包含其他項支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出446.29萬元，
其中:人員經(jīng)費225.12萬元，占基本支出的50.44%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費221.17萬元，占基本支出的49.56%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.47萬元，支出決算為2.47萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算2.47萬元，支出決算2.47萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比減少0.22萬元，下降8.28%,主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算2.47萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.47萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.47萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣教育局電教儀器站2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次50個、接待人次400人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局電教儀器站性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度南縣教育局電教儀器站會議費1.49萬元,主要是用于召開信息化建設(shè)會議，參加會議的有500人，內(nèi)容為信息化硬件的使用，教學(xué)軟件的使用，教學(xué)資源的應(yīng)用、開發(fā)等; 開支培訓(xùn)費1.45萬元，主要是用于開展信息化建設(shè)、實驗教學(xué)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的有500人，內(nèi)容為信息化建設(shè)2.0培訓(xùn)、實驗室的管理、實驗教學(xué)管理、實驗教師實驗技能培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣教育局電教儀器站2020年度政府采購支出總額89.78萬元，其中：政府采購貨物支出89.78萬元；
授予中小企業(yè)合同金額89.78萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額89.78萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣教育局電教儀器站2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出451.29萬元；項目支出0萬元，其中：一級項目 0個，二級項目 0個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣教育局電教儀器站無項目支出。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣教育局電教儀器站本年度無重點績效評價。
注：本部門整體支出績效自評報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣教育局電教儀器站2020年部門決算表
2、南縣教育局電教儀器站2020年部門整體支出績效自評報告及表格
南縣電教儀器站2020年度 預(yù)算績效自評報告（部門整體）及表格.docx
