南縣教育局電教儀器站2021年部門預算
南縣教育局電教儀器站2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局電教儀器站的主要職能是
1、負責全縣中小學實驗室、電腦室、多媒體室、音美勞等功能室建設的指導和管理；實驗儀器、電教多媒體設備、教學軟件資源等的計劃采購與分配；實驗教學、電化教學的教研、督查和指導；實驗及信息學教師的培訓，實驗儀器及電教設備的維修等。
2、在南縣教育局的指導下，負責南縣教育信息化建設的各項具體業(yè)務。
二、人員情況
南縣教育局電教儀器站現(xiàn)有人員23人。其中:在職13人，退休10人。
三、機構設置
南縣教育局電教儀器站內設科室4個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
內設科室分別是：站務辦公室、實驗教學辦公室、電化教育辦公室、財務辦公室。
四、部門預算單位構成
南縣教育局電教儀器站沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣教育局電教儀器站本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣教育局電教儀器站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入只有預算內撥款；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局電教儀器站2021年收支總額預算266.45萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年收入預算266.45萬元，其中：預算內撥款266.45萬元，占100 %。
2021年收入預算與上年254.62萬元相比，增加11.83萬元，增長4.65%，主要是教職工人員工資和績效增長。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年支出預算266.45萬元，其中：基本支出251.99萬元，占94.57%；項目支出14.46萬元，占5.43%。
按支出科目包括：支出包括教育支出145.44萬元，占54.58%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.09%。
2021年支出預算與上年254.62萬元相比，增加11.83萬元，增長4.65%，主要是教職工人員工資和績效增長。
南縣教育局電教儀器站2021年支出預算266.45萬元，其中：工資福利支出180.29萬元，占67.66%；商品服務支出7.6萬元，占2.85%；對個人家庭的補助64.1萬元，占24.06%；項目支出14.46萬元，占5.43%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算14.46萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括教學教研活動專項、教育信息化建設專項
其中：教學教研活動專項6.4萬元，主要用于南縣電教儀器站承擔的全縣中小學校一系列教學教研活動，包括自制教具大賽、理科教師實驗技能比賽、實驗創(chuàng)新比賽、理科教師學科技能培訓、 “一師一優(yōu)課，一課一名師”曬課活動、參加全國教育裝備展示會等等方面；
教育信息化建設專項8.06萬元，主要用于南縣電教儀器站負責全縣中小學校信息化建設事宜。包括教育城域網(wǎng)中心機房的日常維修維護，電費支出，全縣教師信息技術能力提升培訓、外出學習、考察等等方面。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年財政撥款收支總預算266.45萬元。
（一）收入預算。收入預算266.45萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入等，其中：一般公共預算撥款266.45萬元（其中：經(jīng)費撥款266.45萬元，預算管理的非稅收入及專項收入撥款0萬元）。
（二）支出預算。支出預算266.45萬元，包括：教育支出145.44萬元，占54.59%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.08%。
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局電教儀器站2021年一般公共預算當年撥款266.45萬元，比2020年預算數(shù)（254.62萬元）減少11.83萬元，下降4.65%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在了有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出145.44萬元，占54.59%；社會保障和就業(yè)支出96.41萬元，占36.18%；衛(wèi)生健康支出11.07萬元，占4.15%；住房保障支出13.53萬元，占5.08%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為130.98萬元，比2020年預算數(shù)126.37萬元增加4.61萬元，上升3.64%，主要是人員工資和津補貼提標。
2、教育支出（類）財政事務（款）機關服務（項）2021年預算數(shù)為14.46萬元，比2020年預算數(shù)16.58萬元減少2.12萬元，下降12.78%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)63.68萬元，比2020年預算56.83萬元增加6.85元，上升12.05%。主要是退休人員退休金提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為19.48萬元，比2020年預算數(shù)18.74萬元增加0.74萬元，上升3.94%。主要是人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為9.74萬元，比2020年預算數(shù)9.37萬元增加0.37萬元，上升3.94%。主要是人員工資和津補貼提標。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為3.51萬元，比2020年預算數(shù)3.41萬元增加0.1萬元，上升2.93%。主要是人員工資和津補貼提標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為11.07萬元，比2020年預算數(shù)10.39萬元增加0.68萬元，上升6.54%。人員工資和津補貼提標。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為13.53萬元，比2020年預算數(shù)12.93萬元增加0.6萬元，上升4.64%。主要是人員工資和津補貼提標。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年一般公共預算基本支出251.99萬元，其中：
人員經(jīng)費244.39萬元，占比96.98%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費7.6萬元，占比3.02%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
九、 關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣教育局電教儀器站2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年相比減少0.34 萬元，下降4.28 %，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
南縣教育局電教儀器站單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣教育局電教儀器站會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣教育局電教儀器站政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款266.45萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，涉及預算撥款14.46萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣教育局電教儀器站2021年部門預算表
