南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局衛(wèi)生保健站的主要職能是負(fù)責(zé)全縣學(xué)生衛(wèi)生保健和學(xué)校衛(wèi)生工作。
二、人員情況
南縣教育局衛(wèi)生保健站現(xiàn)有人員12人,其中：在職4人，退休8人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局衛(wèi)生保健站內(nèi)設(shè)股室2個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局衛(wèi)生保健站沒有二級(jí)單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局衛(wèi)生保健站本級(jí)。
第二部分 2024年部門預(yù)算
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局衛(wèi)生保健站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年收支預(yù)算總額71.23萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年收入預(yù)算71.23萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算71.23 萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，占比0 %；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；財(cái)政專戶管理資金0 萬(wàn)元，占比0 %；上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0 %；其他收入0萬(wàn)元，占比0 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少68.43萬(wàn)元，下降49.%，主要是人員退休。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年支出預(yù)算71.23萬(wàn)元，其中：基本支出57.63萬(wàn)元，占80.91%；項(xiàng)目支出13.60萬(wàn)元，占19.09%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少68.43萬(wàn)元，下降2.72%，主要是人員退休。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年支出預(yù)算71.23萬(wàn)元，其中：工資福利支出49.94萬(wàn)元，占70.11%；商品服務(wù)支出20.81萬(wàn)元（基本支出71.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13.60萬(wàn)元），占29.21%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元，占0.67%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算71.23萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算71.23萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款71.23萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款71.23萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算71.23萬(wàn)元，包括：教育支出57.59萬(wàn)元，占比80.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.43萬(wàn)元，占比9.02%；衛(wèi)生健康支出3.16萬(wàn)元，占比4.43%；住房保障支出4.05萬(wàn)元，占比5.69%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71.23萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少68.43 萬(wàn)元，下降3.06%，主要原因：人員退休。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出57.59萬(wàn)元，占80.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.43萬(wàn)元，占9.02%；衛(wèi)生健康支出3.16萬(wàn)元，占4.43%；住房保障支出4.05萬(wàn)元，占5.69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為57.59萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少16.54萬(wàn)元，下降23.15%。主要原因是人員退休.。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為5.81萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.66 萬(wàn)元，下降22.27%。主要是人員退休。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少3.74萬(wàn)元，下降100%。主要是人員退休。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0.62萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降44.51%。主要是人員退休。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.16萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.90萬(wàn)元，下降22.27%。主要是人員退休。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.05萬(wàn)元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.19萬(wàn)元，下降22.65%。主要是人員退休。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年一般公共預(yù)算基本支出57.63元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)50.42萬(wàn)元，占基本支出87.49%，比2023年預(yù)算數(shù)減少64.89萬(wàn)元，下降52.91%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)7.21萬(wàn)元，占基本支出12.51%，比2023年預(yù)算數(shù)減少0.13萬(wàn)元，下降0.11%。主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、在職黨建經(jīng)費(fèi)、退休黨建經(jīng)費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算13.60萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括衛(wèi)生保健專項(xiàng)。
其中：衛(wèi)生保健專項(xiàng)13.60萬(wàn)元，主要用于對(duì)學(xué)校衛(wèi)生工作進(jìn)行督查、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)、防控學(xué)生傳染病、流行性疾病和學(xué)生突發(fā)傷病等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2024年南縣教育局衛(wèi)生保健站政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2024年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款71.23萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款13.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
