南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年部門預(yù)算公開
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局衛(wèi)生保健站的主要職能是負責(zé)全縣學(xué)生衛(wèi)生保健和學(xué)校衛(wèi)生工作。
二、人員情況
南縣教育局衛(wèi)生保健站現(xiàn)有人員12人,其中：在職5人，退休7人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣教育局衛(wèi)生保健站內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長室、財務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局衛(wèi)生保健站沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局衛(wèi)生保健站本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局衛(wèi)生保健站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年收支總額預(yù)算139.66萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年收入預(yù)算139.66萬元，一般公共預(yù)算139.66萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加6.81萬元，增長5.13%，主要原因：人員工資調(diào)整、傳染病防控工作量加大。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年支出預(yù)算139.66萬元，其中：基本支出122.66萬元，占87.83%；項目支出17萬元，占12.17%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加6.81萬元，增加5.13%，主要原因：人員工資調(diào)整、傳染病防控工作量加大。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年支出預(yù)算139.66萬元，其中：工資福利支出68.33萬元，占48.92%。商品服務(wù)支出24.34萬元（基本支出7.34萬元，項目支出17萬元），占17.43%。對個人和家庭的補助46.99萬元，占33.64%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年財政撥款收支總預(yù)算139.66萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算139.66萬元。包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款139.66萬元（其中：經(jīng)費撥款139.66萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算139.66萬元，包括：教育支出71.43萬元，占51.15%；社會保障和就業(yè)支出58.93萬元，占42.19%；衛(wèi)生健康支出4.06萬元，占2.91%；住房保障支出5.24萬元，占3.75%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款139.66萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.81萬元，增長5.13%，主要原因：人員工資調(diào)整、傳染病防控工作量加大。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出71.43萬元，占比51.15%；社會保障和就業(yè)支出58.93萬元，占比42.19%；衛(wèi)生健康支出4.06萬元，占比2.91%；住房保障支出5.24萬元，占比 3.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為71.43萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加22.5萬元，增長45.98%。主要原因：人員工資調(diào)整、傳染病防控工作量加大。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預(yù)算數(shù)為46.60萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.31萬元，增加2.90%。主要是退休金調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.67萬元，增長9.85%。主要原因是人員工資調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.34萬元，增長10.00%。主要原因是人員工資調(diào)整。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.11萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長6.73%。主要原因是人員工資調(diào)整。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.06萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.6萬元，下降12.88%。主要原因是人員變動，醫(yī)保支出減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.49萬元，增長10.32%。主要原因是人員工資調(diào)整。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年一般公共預(yù)算基本支出122.66萬元，其中：
人員經(jīng)費115.32萬元，占基本支出94.02%，比2022年預(yù)算數(shù)增加6.53萬元，增長6.00%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費7.34萬元，占基本支出5.98%，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長21.12%。主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：今年及去年均未安排“三公”經(jīng)費。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算17萬元，主要是部門為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括衛(wèi)生保健專項。
其中：衛(wèi)生保健專項17萬元，主要用于對學(xué)校衛(wèi)生工作進行督查、衛(wèi)生知識培訓(xùn)、防控學(xué)生傳染病、流行性疾病和學(xué)生突發(fā)傷病等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2023年南縣教育局衛(wèi)生保健站屬于財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2023年南縣教育局衛(wèi)生保健站會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣教育局衛(wèi)生保健站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，南縣教育局衛(wèi)生保健站公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，其他用車0輛。無單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款139.66萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款17萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局衛(wèi)生保健站2023年部門預(yù)算公開表
