南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年部門決算公開
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣教育局衛(wèi)生保健站主要職責(zé)是：
負(fù)責(zé)全縣學(xué)生衛(wèi)生保健和學(xué)校衛(wèi)生工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣教育局衛(wèi)生保健站設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：站長室、財務(wù)室。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣衛(wèi)生保健站2021年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣衛(wèi)生保健站本級決算。
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計113.31萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少9.27萬元，下降7.56%，主要是因為人員減少及壓減支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計97.27萬元，其中：財政撥款收入97.27萬元，占100%。
本年收入決算與上年相比，減少22.28萬元，下降18.64%，主要是因為人員減少及壓減支出。
三、支出決算情況說明
本年支出合計113.31萬元，其中：基本支出113.31萬元，占100%；
本年支出決算與上年相比，增加6.77萬元，增長6.35%，主要是因為防疫費用增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本年度財政撥款收入、支出總計110.31萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少9.27萬元，下降7.75%，主要是因為人員減少及壓減支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
本年度財政撥款支出110.31萬元，占本年支出合計的97.35%%。與2020年度相比，財政撥款支出增加4萬元，增長3.54%，主要原因是疫情防控工作量加大。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財政撥款支出110.31萬元，主要用于以下方面：教育支出110.31萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
本年度財政撥款支出年初預(yù)算為106.51萬元，支出決算為110.31萬元，完成年初預(yù)算的103%。其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算調(diào)整，其他類支出預(yù)算調(diào)整到本項目中。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為98.64萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他類支出預(yù)算調(diào)整到本項目中。
3、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（教育管理事務(wù)）（項）。年初預(yù)算為47.76萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是預(yù)算調(diào)整支出科目，該支出在教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為42.21萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.08萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為2.54萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是本項支出預(yù)算調(diào)整到其他支出項中。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.40萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是本項支出預(yù)算調(diào)整到其他支出項中。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為3.57萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是統(tǒng)一由財政撥付住房公積中心。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出110.31萬元，其中：
人員經(jīng)費80.95萬元，占基本支出的73.38%，主要包括基本工資、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費29.36萬元，占基本支出的26.62%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是未安排出國出境費用。
與上年相比無變化，主要是今年及去年未安排出國出境費用。
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率，
其中：（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位無公務(wù)車，公務(wù)用車運行費預(yù)算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務(wù)車，本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是年初及實際均未發(fā)生該費用。
與上年相比無變化，主要是今年及去年未安排公務(wù)接待支出費用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
本年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，公務(wù)接待費支出決算0萬元，（說明：由于三公經(jīng)費支出決算總額為0萬元，無法計算支出明細(xì)占比）。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行費支出決算0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年度會議費0.32萬元，主要是用于召開疫情防控會議，參加會議的人數(shù)120多人，內(nèi)容為疫情防控工作布置；開支培訓(xùn)費0.07萬元，主要是用于開展疫情防控知識培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)120人，內(nèi)容為新型冠狀病毒肺炎知識等培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，由于因政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額占比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。由于貨物支出金額為0萬元，無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額占比。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本單位開展一般公共預(yù)算整體支出及項目支出績效評價，涉及2021年度整體支出113.31萬元，項目支出0萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2021年本單位切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分98分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分98分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣教育局衛(wèi)生保健站本年度無重點項目績效評價。
注：本部門整體支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年部門決算表
