南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年部門預(yù)算
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
南縣衛(wèi)生保健站屬于教育局二級機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)全縣學(xué)生衛(wèi)生保健和學(xué)校衛(wèi)生工作。
二、人員情況
南縣教育局衛(wèi)生保健站現(xiàn)有在人員11人。其中：在職4人，退休7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局衛(wèi)生保健站內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長室、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣衛(wèi)生保健站沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣衛(wèi)生保健站本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣衛(wèi)生保健站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣衛(wèi)生保健站2021年收支總額預(yù)算106.51萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣衛(wèi)生保健站2021年收入預(yù)算106.51萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款106.51萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年129.35萬元相比，減少22.84萬元，下降17.65%，主要是在職人員減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣衛(wèi)生保健站2021年支出預(yù)算106.51萬元，其中：基本支出92.83萬元，占87.16%。項(xiàng)目支出13.68萬元，占12.84%。
按支出科目包括：教育支出47.76萬元，占44.84%；社會保障和就業(yè)支出50.78萬元，占47.67%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占4.13%；住房保障支出3.57萬元,占3.36%。
2021年支出預(yù)算與上年129.35萬元相比，減少22.84萬元，下降17.65%，主要是在職人員減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣衛(wèi)生保健站2021年支出預(yù)算106.51萬元，其中：工資福利支出48.29萬元，占45.34%；商品服務(wù)支出2.63萬元，占2.47%；對個人家庭的補(bǔ)助41.91萬元，占39.35%；項(xiàng)目支出13.68萬元，占12.84%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算13.68萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括衛(wèi)生保健專項(xiàng)，其中：衛(wèi)生保健專項(xiàng)13.68萬元，主要用于學(xué)校傳染病防控培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、租車費(fèi)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
本單位2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算106.51萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算106.51萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款和其他收入，無政府性基金預(yù)算撥款，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入106.51萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算106.51萬元，包括：教育支出47.76萬元，占44.84%；社會保障和就業(yè)支出50.78萬元，占47.68%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占4.13%；住房保障支出3.57萬元,占3.35%。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣衛(wèi)生保健站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款106.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)129.35萬元減少22.84萬元，下降17.66%，主要原因：在職人員人數(shù)減少，人員經(jīng)費(fèi)減少相應(yīng)減少財(cái)政撥款收入數(shù)額。
教育支出47.76萬元，占44.84%；社會保障和就業(yè)支出50.78萬元，占47.68%；衛(wèi)生健康支出4.4萬元，占4.13%；住房保障支出3.57萬元,占3.35%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為47.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)45.30萬元減少2.46萬元，下降5.43%。主要是人員減少。
2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（教育管理事務(wù)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)17.30萬元減少17.3萬元，下降100%。主要是科目調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為42.21萬元，比2020年預(yù)算數(shù)45.46萬元減少3.25萬元，減少7.14%。主要是退休人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為5.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)6.77萬元減少1.69萬元，下降24.96%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.54萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.39萬元減少0.85萬元，下降25.07%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.95萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1.24萬元減少0.29萬元，下降23.39%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為4.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)5.22萬元減少0.82萬元，下降15.71%。主要是在職人員人數(shù)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.57萬元，比2020年預(yù)算數(shù)4.67萬元減少1.1萬元，下降23.55%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年一般公共預(yù)算基本支出92.83萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)90.2萬元，占比97.17%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)2.63萬元，占比2.83%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0.44萬元，下降100 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.63萬元，比2020年預(yù)算3.46萬元，減少0.83萬元，下降23.98%。主要是精簡開支，減少支出。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣教育局衛(wèi)生保健站會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣教育局衛(wèi)生保健站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款106.51萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目1個，涉及預(yù)算撥款13.68萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣教育局衛(wèi)生保健站2021年部門預(yù)算表
