南縣城西中學(xué)2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣城西中學(xué)的主要職能是南縣城西中學(xué)主要職責(zé)如下：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、對(duì)學(xué)校發(fā)展整體規(guī)劃做全面協(xié)調(diào)。為全體師生食品安全、校舍安全具體實(shí)施，為師生做好后勤保障。
3、貫徹執(zhí)行中央，省市有關(guān)教育經(jīng)費(fèi)的管理。負(fù)責(zé)本單位教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算和審計(jì)工作。
4、執(zhí)行落實(shí)市、縣招生計(jì)劃，負(fù)責(zé)本校職高勸學(xué)工作。
5、配合有關(guān)部門做好學(xué)校安全保衛(wèi)工作、學(xué)校周邊環(huán)境和其他工作。
6、配合學(xué)校政務(wù)處做好教師社保、醫(yī)保、公積金等繳納工作。
7、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
8、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照初中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施初中教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
9、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
10、在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
11、在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高 安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
12、在縣政府和教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣城西中學(xué)現(xiàn)有人員 369人。其中：在職225人，退休144人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣城西中學(xué)內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：教務(wù)處、政務(wù)處、總務(wù)處、德育處、團(tuán)委、陽光服務(wù)中心、宿管辦、生活辦、工會(huì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣城西中學(xué)沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣城西中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣城西中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣城西中學(xué)2025年收支預(yù)算總額2831.77 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣城西中學(xué)2025年收入預(yù)算2831.77萬元，具體如下：一般公共預(yù)算2587.06 萬元，占比91.36%；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入244.71 萬元，占比8.64 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加448.49萬元，增長(zhǎng)18.82%，主要是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣城西中學(xué)2025年支出預(yù)算2831.77萬元，其中：基本支出2587.06萬元，占91.36%；項(xiàng)目支出244.71萬元，占8.64%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加448.49萬元，增長(zhǎng)18.82%，主要是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣城西中學(xué)2025年支出預(yù)算2831.77萬元，其中：工資福利支出2560.25萬元，占90.41%；商品服務(wù)支出240.85萬元（項(xiàng)目支出240.85萬元），占8.51%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助30.67萬元，占1.08%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣城西中學(xué)2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2831.77萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2831.77萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2831.77萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2831.77萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2831.77萬元，包括：教育支出2311.95萬元，占比81.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.50萬元，占比11.18%；住房保障支出203.32萬元，占比7.18%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣城西中學(xué)2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2831.77萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加448.49萬元，增長(zhǎng)18.82%，主要原因：由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出2311.95萬元，占81.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出316.50萬元，占11.18%；住房保障支出203.32萬元，占7.18%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2311.95萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加511.70萬元，增長(zhǎng)28.42%。主要原因是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為284.30萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加38.33 萬元，增長(zhǎng)15.58%。主要是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)，人員數(shù)量增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.20萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.44萬元，增長(zhǎng)16.01%。主要是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)，人員數(shù)量增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少133.75萬元，下降100%。主要是事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算納入到初中教育預(yù)算中。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為203.32萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加27.75萬元，增長(zhǎng)15.81%。主要是由于班咀中學(xué)并入城西中學(xué)實(shí)行集團(tuán)辦學(xué)，人員數(shù)量增加導(dǎo)致相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣城西中學(xué)2025年一般公共預(yù)算基本支出2587.06萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2587.06萬元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)增加453.48萬元，增長(zhǎng)21.25%。主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出0%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣城西中學(xué)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平(或增加或減少）X萬元，增長(zhǎng)（或下降）X%,主要原因：（比如：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。）
說明：若單位沒有公車，卻有公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，
請(qǐng)注明：本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算244.71萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生-農(nóng)村基層人才津貼專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)。
其中：保基本民生-農(nóng)村基層人才津貼專項(xiàng)3.86萬元，主要用于農(nóng)村基層人才津貼；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)174.00萬元，主要用于義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)66.85萬元，主要用于義務(wù)教育校舍維修。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣城西中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣城西中學(xué)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣城西中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2831.77萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款244.71萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
