南縣國文學校2025年部門預算
南縣國文學校2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣國文學校的主要職能是全縣殘疾兒童少年教育安置，特殊教育資源中心工作指導，全縣送教上門等工作指導。
二、人員情況
南縣國文學校現(xiàn)有人員17人。其中：在職17人，退休0人。
三、機構設置
南縣國文學校內(nèi)設股室2個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：教導處，總務處。
四、部門預算單位構成
南縣國文學校沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣國文學校本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣國文學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、上級財政補助收入等。南縣國文學校2025年收支預算總額399.22萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣國文學校2025年收入預算399.22萬元，具體如下：一般公共預算191.56萬元，占比47.98%；上級財政補助收入207.66萬元，占比52.02%。
2025年收入預算與上年相比，增加23萬元，增長6.11%，主要是在職人員工資和津補貼提標。
三、關于支出總表的說明
南縣國文學校2025年支出預算399.22萬元，其中：基本支出191.56萬元，占47.98%；項目支出207.66萬元，占52.02%。
2025年支出預算與上年相比，增加23萬元，增長6.11%，主要是學校規(guī)模擴大，增加相應支出。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣國文學校2025年支出預算399.22萬元，其中：工資福利支出196.20萬元，占49.14%；商品服務支出203萬元（基本支出0萬元，項目支出203萬元），占50.85%；對個人家庭的補助0.01萬元，占0.01%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣國文學校2025年財政撥款收支總預算399.22萬元。
（一）收入預算。收入預算399.22萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款399.22萬元（其中：經(jīng)費撥款399.22萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算399.22萬元，包括：教育支出361.13萬元，占比90.46%；社會保障和就業(yè)支出23.16萬元，占比5.8%；住房保障支出14.92萬元，占比3.74%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣國文學校2025年一般公共預算當年撥款399.22萬元，比2024年預算數(shù)增加23萬元，增長1.03%，主要原因：主要是在職人員工資和津補貼提標。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出361.13萬元，占比90.46%；社會保障和就業(yè)支出23.16萬元，占比5.8%；住房保障支出14.92萬元，占比3.74%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）2025年預算數(shù)為361.13萬元，比2024年預算數(shù)增加24.95萬元，增長7.42%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為20.80萬元，比2024年預算數(shù)增加3.88萬元，增長22.90%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為2.36萬元，比2024年預算數(shù)增加0.49萬元，增長25.89%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比2024年預算數(shù)減少9.2萬元，下降100.00%。主要是2025年該項支出預算在教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）中。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為14.92萬元，比2024年預算數(shù)增加2.89萬元，增長24.03%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣國文學校2025年一般公共預算基本支出191.56萬元，其中：
人員經(jīng)費191.56萬元，占基本支出100%，比2024年預算數(shù)增加41.34萬元，增長27.52%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出0%，與2024年預算數(shù)持平。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣國文學校2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算207.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括農(nóng)村基層教育人才津貼專項、特殊教育與隨班就讀公用經(jīng)費專項，
其中：農(nóng)村基層教育人才津貼專項4.66萬元，主要用于農(nóng)村基層教育人才津貼發(fā)放等方面；特殊教育與隨班就讀公用經(jīng)費專項203萬元，主要用于殘疾兒童教育等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2025年南縣國文學校單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣國文學校會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣國文學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款399.22萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款207.66萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
