南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表〔按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)〕
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校的主要職能是
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育工作的路線(xiàn)、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。
（二）切實(shí)規(guī)范好中小學(xué)辦學(xué)行為。規(guī)范中小學(xué)招生秩序，加強(qiáng)對(duì)有償家教、有償輔導(dǎo)，推銷(xiāo)、推薦，食堂商店管理等問(wèn)題的監(jiān)管和查處力度，堅(jiān)決制止教育亂收費(fèi)。
（三）加強(qiáng)管理，確保學(xué)校安全與穩(wěn)定。加強(qiáng)校園安全防范，落實(shí)人防、物防、技防措施及各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)接送學(xué)生車(chē)輛管理，加強(qiáng)食堂建設(shè)與管理，全面建設(shè)平安校園。
（四）加強(qiáng)資金管理、積極爭(zhēng)取上級(jí)投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件。
（五）提高教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用率。積極利用“班班通”、多媒體教室、等現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)現(xiàn)代教育技術(shù)和高效課堂的深度融合，要以現(xiàn)代教學(xué)設(shè)施設(shè)備使用率的提高，促進(jìn)教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
（六）進(jìn)一步推進(jìn)集團(tuán)化辦學(xué)，以提質(zhì)增效. 加大對(duì)集團(tuán)校的投入，改善辦學(xué)條件；增強(qiáng)集團(tuán)校分校師資，提升育人效果；加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)校的管理，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（七）堅(jiān)持抓好基層的黨建工作，按要求搞好黨支部的“五化”建設(shè)。
（八）推進(jìn)閱讀教育，建立書(shū)香校園。
二、人員情況
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校現(xiàn)有人員671人。其中：在職266人，退休405人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)室、政務(wù)室、總務(wù)室、校車(chē)辦。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收支預(yù)算總額3416.12萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收入預(yù)算3416.12萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算3068.21萬(wàn)元，占比89.82 %；上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入347.91 萬(wàn)元，占比10.18%；
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少211.08萬(wàn)元，下降5.82%，主要是學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算3416.12萬(wàn)元，其中：基本支出3064.68萬(wàn)元，占89.71%；項(xiàng)目支出351.44萬(wàn)元，占10.29%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少211.08萬(wàn)元，下降5.82%，主要是學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類(lèi)匯總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算3416.12萬(wàn)元，其中：工資福利支出3045.44萬(wàn)元，占89.15%；商品服務(wù)支出272.05萬(wàn)元（基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出272.05萬(wàn)元），占7.96%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助98.63萬(wàn)元，占2.89%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3416.12萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3416.12萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3416.12萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3416.12萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3416.12萬(wàn)元，包括：教育支出2829.41萬(wàn)元，占比82.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出356.32萬(wàn)元，占比10.43%；住房保障支出230.39萬(wàn)元，占比6.74%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3416.12萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少211.08萬(wàn)元，下降5.82%，主要原因：學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出2829.41萬(wàn)元，占82.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出356.32萬(wàn)元，占10.43%；住房保障支出230.39萬(wàn)元，占6.47%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2731.41萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2632.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)2659.00%。主要原因是2024年預(yù)算數(shù)在教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）中。
2、教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為98萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2568.43萬(wàn)元，下降96.32%。主要原因是2025年預(yù)算數(shù)在教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為319.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少42.67萬(wàn)元，下降11.78%。主要是學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.71萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少4.96萬(wàn)元，下降11.90%。主要是學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少196.99萬(wàn)元，下降100%。主要是。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為230.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少30.46萬(wàn)元，下降11.68%。主要是學(xué)校撤并，人員減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出3064.68萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3064.68萬(wàn)元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)減少211.28萬(wàn)元，下降6.73%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占基本支出0%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平(或增加或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%,主要原因：（比如：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車(chē)費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。）
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算351.44萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)、 保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專(zhuān)項(xiàng)、 保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專(zhuān)項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專(zhuān)項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專(zhuān)項(xiàng)。
其中：民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)3.53萬(wàn)元，主要用于民辦退休教師發(fā)放生活補(bǔ)助等方面、 保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專(zhuān)項(xiàng)75.86萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層教師人才津貼等方面、 保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專(zhuān)項(xiàng)107.2萬(wàn)元，主要用于保證小學(xué)各種教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行等方面、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專(zhuān)項(xiàng)66.85萬(wàn)元，主要用于學(xué)校的校舍維修改造等方面、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專(zhuān)項(xiàng)98萬(wàn)元，主要用于初中各種教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣茅草街鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3416.12萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款351.44萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
