南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校的主要職能是中心學(xué)校負(fù)責(zé)明山頭鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園的教育、教學(xué)、后勤等管理事務(wù)。
1、研究擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行，要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進全鎮(zhèn)中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。
2、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作，規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作，發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用。在中心學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全鎮(zhèn)中、小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動。
3、發(fā)揮中小學(xué)教師進修培訓(xùn)作用，中心學(xué)校負(fù)責(zé)制定并實施本鎮(zhèn)中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。
4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮(zhèn)每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報教育行政部門備案。
5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學(xué)校報賬。管理本部門教育經(jīng)費，擬定教育經(jīng)費管理的規(guī)定及財務(wù)管理制度；統(tǒng)計并監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費的使用情況。
6、協(xié)助鎮(zhèn)政府組織發(fā)動學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作。
8、協(xié)助政府和教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。
9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織中小學(xué)畢業(yè)考試、教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作
10、自覺接受縣教育局、鎮(zhèn)黨委、政府的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級主管部門交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校現(xiàn)有人員134人。其中：在職134人，退休225人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)股室4個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)室、政務(wù)室、總務(wù)室、校車辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收支預(yù)算總額1790.34萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收入預(yù)算1790.34萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1573.43 萬元，占比87.88 %；上級單位補助收入216.91 萬元，占比12.12%.
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少10.61萬元，下降0.59%，主要是學(xué)校撤并，人員減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算1790.34萬元，其中：基本支出1573.43萬元，占87.88%；項目支出216.91萬元，占12.12%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少10.61萬元，下降0.59%，主要是學(xué)校撤并，人員減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算1790.34萬元，其中：工資福利支出1519.44萬元，占84.86%；商品服務(wù)支出216.91萬元（項目支出216.91萬元），占12.12%；對個人和家庭的補助53.99萬元，占3.02%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年財政撥款收支總預(yù)算1790.34萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1790.34萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1790.34萬元（其中：經(jīng)費撥款1790.34萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）占比100.00%.
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1790.34萬元，包括：教育支出1491.03萬元，占比83.28%；社會保障和就業(yè)支出181.83萬元，占比10.16%；住房保障支出117.48萬元，占比6.56%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1790.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10.61萬元，下降0.59%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
支出預(yù)算1790.34萬元，包括：教育支出1491.03萬元，占比83.28%；社會保障和就業(yè)支出181.83萬元，占比10.16%；住房保障支出117.48萬元，占比6.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為1437.03萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1437.03萬元，（因2024年預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算增長率）。主要原因是人員工資和津補貼提標(biāo)。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預(yù)算數(shù)為54萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1335.60萬元，下降96.11%。主要原因是2025年預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為163.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少9.77萬元，下降5.65%。主要是人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為18.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.22萬元，下降6.13%。主要是人員工資和津補貼提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少94.03萬元，下降100.00%。主要是人員工資和津補貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為117.48萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少7.03萬元，下降5.64%。主要是人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1573.43萬元，其中：
人員經(jīng)費1573.43萬元，占基本支出100.00%，比2024年預(yù)算數(shù)減少8.50萬元，下降0.54%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、獎勵金、職工基本醫(yī)療保險繳費、獎金、績效工資、其他社會保險繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助、對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出0%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比持平(或增加或減少）X萬元，增長（或下降）X%,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：若單位沒有公車，卻有公務(wù)用車購置及運行費，
請注明：本單位公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算216.91萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費（小學(xué)）專項、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費（初中）專項，保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項。
其中：保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項33.86萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村基層教師人才津貼等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費（小學(xué)）專項62.20萬元，主要用于保證小學(xué)各種教學(xué)活動的正常進行等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費（初中）專項54.00萬元，主要用于保證初中各種教學(xué)活動的正常進行等方面；保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項66.85萬元，主要用于學(xué)校的校舍維修改造等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣明山頭鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1790.34萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款216.91萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
