南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭地補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校的主要職能是
1、研究擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全鎮(zhèn)中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。
2、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作;規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作;發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用。在中心學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全鎮(zhèn)中、小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動。
3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計(jì)劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。
4、管理中、小學(xué)學(xué)籍。建立全鄉(xiāng)鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮(zhèn)每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)。已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。
5、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門教育經(jīng)費(fèi);擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度;統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測全鎮(zhèn)教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。
6、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織發(fā)動學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作。
8、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。
9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織中小學(xué)畢業(yè)考試、教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。
10、自覺接受縣教育局、鎮(zhèn)黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校現(xiàn)有人員443人。其中：在職172人，退休271人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)室、政務(wù)室、總務(wù)室、工會、校車辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收支預(yù)算總額2121.23萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收入預(yù)算2121.23萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1876.32萬元，占比88.45 %；上級單位補(bǔ)助收入244.91萬元，占比11.55 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少27.82萬元，下降1.29%，主要是義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，撤并學(xué)校導(dǎo)致教師減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算2121.23萬元，其中：基本支出1874.70萬元，占88.38%；項(xiàng)目支出246.53萬元，占11.62%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少27.82萬元，下降1.29%，主要是義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，撤并學(xué)校導(dǎo)致教師減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算2121.23萬元，其中：工資福利支出1837.33萬元，占86.61%；商品服務(wù)支出201.05萬元（項(xiàng)目支出201.05萬元），占9.48%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助82.84萬元，占3.91%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2121.23萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2121.23萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款2121.23萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2121.23萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2121.23萬元，包括：教育支出1766.10萬元，占比83.26%；社會保障和就業(yè)支出215.27萬元，占比10.15%；住房保障支出139.86萬元，占比6.59%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2121.23萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少27.82萬元，下降1.29%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1766.10萬元，占83.26%；社會保障和就業(yè)支出215.27萬元，占10.15%；住房保障支出139.86萬元，占6.59%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1703.10萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1640.10萬元，增長2603.33%。主要原因是是2025年預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為63萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1595.11萬元，下降96.05%。主要原因是2025年預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為192.61萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少13.45萬元，下降6.53%。主要是義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，撤并學(xué)校教師減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.66萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.25萬元，下降5.24%。主要是義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，撤并學(xué)校教師減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少112.04萬元，下降100%。主要是2025年該項(xiàng)支出預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為139.86萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少9.06萬元，下降6.09%。主要是義務(wù)教育均衡發(fā)展要求，撤并學(xué)校教師減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1874.70萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1870.70萬元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.73萬元，下降0.83%。主要包括：獎勵(lì)金、離休金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、基本工資、績效工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出0%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算246.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)、保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)、 保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)，
其中：民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)1.62萬元，主要用于教師生活補(bǔ)助等方面；保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)43.86萬元，主要用于教師人才津貼等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)71.20萬元，主要用于小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)等方面；保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)66.85萬元，主要用于學(xué)校維修等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)63.00萬元，主要用于初中公用經(jīng)費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款2121.23萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款246.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
