南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1、研究擬定學(xué)校教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對(duì)黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)集團(tuán)教育均衡發(fā)展。
2、管理和指導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)研究工作；規(guī)劃、指導(dǎo)教育觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。
3、發(fā)揮教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。學(xué)校負(fù)責(zé)制定并實(shí)施教師繼續(xù)教育計(jì)劃，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用；并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。
4、管理學(xué)籍。已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。
5、負(fù)責(zé)本學(xué)校教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)帳。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度；統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測(cè)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。
6、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織發(fā)動(dòng)學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作。
8、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。
9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織學(xué)校畢業(yè)考試、教育教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估工作。
自覺接受縣教育局、鎮(zhèn)黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校現(xiàn)有人員458人。其中：在職410人，退休48人。(25年1月）
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)室、政務(wù)室、總務(wù)室、工會(huì)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校沒有二級(jí)單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收支預(yù)算總額4062.39萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年收入預(yù)算萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3802.48萬元，占比93.60%；上級(jí)單位補(bǔ)助收入259.91萬元，占比6.40%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加752.64萬元，增長22.74%，主要是洗馬湖學(xué)校招生數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出預(yù)算4062.39萬元，其中：基本支出3802.12萬元，占93.59%；項(xiàng)目支出260.27萬元，占6.41%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加752.64萬元，增長22.74%，主要是洗馬湖新增班級(jí)，教師增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年支出預(yù)算4062.39萬元，其中：工資福利支出3798.38萬元，占93.50%；商品服務(wù)支出255.05萬元（項(xiàng)目支出255.05萬元），占99.78%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助8.96萬元，占0.22%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4062.39萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算4062.39萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款4062.39萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款4062.39萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算4062.39萬元，包括：教育支出3286.80萬元，占比80.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出470.69萬元，占比11.59%；住房保障支出304.91萬元，占比7.51%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4062.39萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加752.64 萬元，增長33.66%，主要原因：洗馬湖學(xué)校新增班級(jí)，設(shè)施設(shè)備添置，學(xué)生人數(shù)及教師人數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
支出預(yù)算4062.39萬元，包括：教育支出3286.80萬元，占比80.91%；社會(huì)保障和就業(yè)支出470.69萬元，占比11.59%；住房保障支出304.91萬元，占比7.51%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4062.39萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加752.54萬元，增長22.74%。主要原因是洗馬湖學(xué)校新增班級(jí)，師生人數(shù)增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)419.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加67.26 萬元，增長19.10%。主要是主要是洗馬湖新增班級(jí)，師生增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為51.34萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加8.57萬元，增長20.03%。主要是洗馬湖新增班級(jí)，師生增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少191.45萬元，下降100%。主要是2025年該項(xiàng)支出預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為304.91萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加49.37萬元，增長19.32%。主要是洗馬湖新增班級(jí)，師生增加，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出3802.12萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3802.12萬元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)增加752.83萬元，增長24.69%。主要包括：基本工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出0%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算260.27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)、保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)。
其中：民辦、特級(jí)教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)0.36萬元，主要用于為民辦退休教師發(fā)放生活補(bǔ)助等方面；保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)4.86萬元，主要用于集團(tuán)所轄八方小學(xué)教師人才津貼；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)188.20萬元，主要用于保證小學(xué)各種教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行等方面；保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)66.85萬元，主要用于學(xué)校的校舍維修改造等方面；
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款4062.39萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款260.27萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
