南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園的主要職能是：
1、貫徹國家教育方針，依法開辦幼兒教育任務(wù)；要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和保育、教育質(zhì)量。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，組織幼兒學(xué)習(xí)德、治、智、體、美等知識(shí)及能力；
2、發(fā)揮幼兒園教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。幼兒園負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本園教師繼續(xù)學(xué)習(xí)計(jì)劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和保育、教育教學(xué)能力。
3、負(fù)責(zé)本園的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理、教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度；統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測全園教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。
4、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織發(fā)動(dòng)幼兒入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會(huì)治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
5、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作。
6、自覺接受縣教育局、鎮(zhèn)黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)，積極承辦鎮(zhèn)政府及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園現(xiàn)有人員 63人。其中：在職46人，退休17人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)室、政務(wù)室、總務(wù)室、校車辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年收支預(yù)算總額422.07萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年收入預(yù)算422.07萬元，具體如下：一般公共預(yù)算422.07萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加67.8萬元，增長19.1%，主要是因園區(qū)擴(kuò)大，人員增加、相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年支出預(yù)算422.07萬元，其中：基本支出422.07萬元，占100%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加67.8萬元，增長19.1%，主要是因園區(qū)擴(kuò)大，人員增加、相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年支出預(yù)算422.07萬元，其中：工資福利支出419.41萬元，占99.37%；商品服務(wù)支出0萬元（基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占0.00%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助2.66萬元，占0.63%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算422.07萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算422.07萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款422.07萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款422.07萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算422.07萬元，包括：教育支出336.16萬元，占比79.65%；社會(huì)保障和就業(yè)支出52.08萬元，占比12.34%；住房保障支出33.83萬元，占比8.01%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.07萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加67.8萬元，增長19.14%，主要原因：人員增加以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出422.07萬元，占100%；學(xué)期教育類支出336.16，占79.65%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.32萬元，占10.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.76萬元，占1.36%；住房保障支出33.83萬元，占8.02%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為336.16萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加79.48萬元，增長30.97%。主要原因是人員增加以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.32萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加5.64萬元，增長13.85%。主要是人員增加以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.72萬元，增長14.2%。主要是人員增加以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.83萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加4.09萬元，增長13.72%。主要是人員增加以及在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少22.12萬元，下降100%。主要是2025年該項(xiàng)支出預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）中。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年一般公共預(yù)算基本支出422.07萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)422.07萬元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)增加68.5萬元，增長19.37%。主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出0.00%，比2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門無專項(xiàng)資金預(yù)算。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣實(shí)驗(yàn)幼兒園政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款422.07萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
