南縣烏嘴中心學校2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣烏嘴中心學校的主要職能是：
負責本鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)中學、小學、幼兒園的德育、教學、教研、后勤等管理事務。
1、研究擬定全鄉(xiāng)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量。不斷改善辦學水平和提高教育質(zhì)量，促進全鄉(xiāng)中、小學教育均衡發(fā)展。
2、管理和指導全鄉(xiāng)教育教學研究工作;規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作;發(fā)揮中、小學教研中心作用。在中心學校統(tǒng)一領導下，組織全鄉(xiāng)中、小學教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。
3、發(fā)揮中小學教師進修培訓作用。中心學校負責制定并實施本鄉(xiāng)中、小學教師繼續(xù)教育計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。
4、管理中、小學學籍。建立全鄉(xiāng)適齡兒童、少年檔案，掌握全鄉(xiāng)每學年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴格控制學生輟學。已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。
5、負責本鄉(xiāng)中、小學教師的教育教學業(yè)務檔案的管理、教育統(tǒng)計、教師工資統(tǒng)計、學校報賬。管理本部門教育經(jīng)費;擬定教育經(jīng)費籌措和管理的規(guī)定及財務管理制度;統(tǒng)計并監(jiān)測全鄉(xiāng)教育經(jīng)費的籌措和使用情況。
6、協(xié)助鄉(xiāng)政府組織發(fā)動學生入學，負責和協(xié)助學校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務評聘、調(diào)配和交流、培訓和考核等工作。
8、協(xié)助鄉(xiāng)政府和教育行政部門做好調(diào)整校點布局和改造中小學危房的有關工作。
9、在教育行政部門指導下，負責組織中小學畢業(yè)考試、教育教學質(zhì)量檢測評估工作。
10、自覺接受縣教育局、黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導，積極承辦鄉(xiāng)政府及上級主管部門交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣烏嘴中心學校現(xiàn)有人員 373人。其中：在職145人，退休228 人。
三、機構設置
南縣烏嘴中心學校內(nèi)設股室4個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：教務室、政務室（兼工會）、總務室、校車辦。
四、部門預算單位構成
南縣烏嘴中心學校沒有二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣烏嘴中心學校本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣烏嘴中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、上級財政補助收入；支出包括一般公共教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣烏嘴中心學校2025年收支預算總額2022.41萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年收入預算2022.41萬元，具體如下：一般公共預算1819.50萬元，占比89.97%；上級財政補助收入202.91萬元，占比10.03%。
2025年收入預算與上年相比，增加34.63萬元，增長1.74%，主要是政府重視教育，相應經(jīng)費增長。
三、關于支出總表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年支出預算2022.41萬元，其中：基本支出1816.26萬元，占89.81%；項目支出206.15萬元，占10.19%。
2025年支出預算與上年相比，增加34.63萬元，增長1.74%，主要是政府重視教育，相應支出增長。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年支出預算2022.41萬元，其中：工資福利支出1795.70萬元，占88.79%；商品服務支出171.05萬元（基本支出0萬元，項目支出171.05萬元），占8.46%；對個人家庭的補助55.65萬元，占2.75%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年財政撥款收支總預算2022.41萬元。
（一）收入預算。收入預算2022.41萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款2022.41萬元（其中：經(jīng)費撥款2022.41萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算2022.41萬元，包括：教育支出1675.24萬元，占比82.83%；社會保障和就業(yè)支出211.09萬元，占比10.44%；住房保障支出136.08萬元，占比6.73%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣烏嘴中心學校2025年一般公共預算當年撥款2022.41萬元，比2024年預算數(shù)增加34.63萬元，增長1.74%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
支出預算2022.41萬元，包括：教育支出1675.24萬元，占比82.83%；社會保障和就業(yè)支出211.09萬元，占比10.44%；住房保障支出136.08萬元，占比6.73%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數(shù)為1627.24萬元，比2024年預算數(shù)增加1579.24萬元，增長3290.83%。主要原因是2024年預算數(shù)在教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）中。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數(shù)為48萬元，比2024年預算數(shù)減少1429.86萬元，下降2978.88%。主要原因是2025年預算數(shù)在教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為189.92萬元，比2024年預算數(shù)減少4.89萬元，下降2.51%。主要是在職人員減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為21.16萬元，比2024年預算數(shù)減少0.61萬元，下降2.80%。主要是在職人員減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為136.08萬元，比2024年預算數(shù)減少3.33萬元，下降2.39%。主要是在職人員減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為0萬元，比2024年預算數(shù)減少105.93萬元。主要是2025年該項支出預算在教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）中。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年一般公共預算基本支出1816.26萬元，其中：
人員經(jīng)費1816.26萬元，占基本支出100%，比2024年預算數(shù)增加43.46萬元，增長2.45%。主要包括：對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助、生活補助、獎勵金、獎金、績效工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費0萬元，占基本支出0%，比2024年預算數(shù)持平。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣烏嘴中心學校2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算206.15萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括 民辦、特級教師生活補助專項、保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項、保基本民生-義務教育公用經(jīng)費（小學）專項，保基本民生-義務教育校舍維修專項，保基本民生-義務教育公用經(jīng)費（初中）專項。
其中：民辦、特級教師生活補助專項3.24萬元，主要用于民辦、特級教師生活補助等方面；保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項31.86萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村基層教師人才津貼等方面；保基本民生-義務教育公用經(jīng)費（小學）專項56.20萬元，主要用于小學各種教學活動的正常進行等方面；保基本民生-義務教育校舍維修專項66.85萬元，主要用于學校的校舍維修改造等方面；保基本民生-義務教育公用經(jīng)費（初中）專項48.00萬元，主要用于保證初中各種教學活動的正常進行等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2025年南縣烏嘴中心學校單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣烏嘴中心學校會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣烏嘴中心學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款2022.41萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款206.15萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
