南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校的主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。
2、研究提出全鎮(zhèn)教育改革和發(fā)展戰(zhàn)略，編制教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃實(shí)施。
3、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育、特殊教育、學(xué)前教育和社會(huì)力量辦學(xué)工作。
4、指導(dǎo)全鎮(zhèn)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、教育教學(xué)科研工作和群團(tuán)組織管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全鎮(zhèn)教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、招聘、職務(wù)評聘、培養(yǎng)培訓(xùn)和考核等有關(guān)工作。
5、貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)籌措教育經(jīng)費(fèi)的方針、政策和法規(guī)、擬定教育基建投資，事業(yè)經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)配物資設(shè)備的管理制度，負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算、監(jiān)管和審計(jì)工作。
6、檢查和監(jiān)督全鎮(zhèn)各級各類學(xué)校貫徹執(zhí)行上級有關(guān)教育方針、政策及法規(guī)的情況。
7、配合有關(guān)部門做好學(xué)校安全保衛(wèi)工作、中小學(xué)危房改造工作、計(jì)劃生育工作和學(xué)校周邊環(huán)境和其他工作。
二、人員情況
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校現(xiàn)有人員243人。其中：在職102人，退休141人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：教務(wù)處、政務(wù)處（兼工會(huì)）、總務(wù)處、校車辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財(cái)政補(bǔ)助收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收支預(yù)算總額1351.67 萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年收入預(yù)算1351.67萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1170.76 萬元，占比86.62%；上級單位補(bǔ)助收入180.91 萬元，占比13.38 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加27.12萬元，增長2.05%，主要是政府重視教育，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算1351.67萬元，其中：基本支出1169.14萬元，占86.50%；項(xiàng)目支出182.53萬元，占13.50%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加27.12萬元，增長2.05%，主要是政府重視教育，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年支出預(yù)算1351.67萬元，其中：工資福利支出1138.63萬元，占84.24%；商品服務(wù)支出159.05萬元（項(xiàng)目支出159.05萬元），占11.77%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助53.99萬元，占3.99%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1351.67萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1351.67萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1351.67萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1351.67萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1351.67萬元，包括：教育支出1130.91萬元，占比83.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.99萬元，占比9.91%；住房保障支出86.78萬元，占比6.42%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1351.67萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加27.12萬元，增長2.05%，主要原因：政府重視教育，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增長。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1130.91萬元，占比83.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出133.99萬元，占比9.91%；住房保障支出86.78萬元，占比6.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1088.91萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1046.91萬元，增長2492.64%。主要原因是2024年預(yù)算數(shù)在教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）中。
2、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為42萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少980.05萬元，下降95.75%。主要原因是2025年預(yù)算數(shù)在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為120.09萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少3.57萬元，下降2.89%。主要是在職人員減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.9萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降3.23%。主要是在職人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少67.24萬元，下降100%。主要是2025年該項(xiàng)支出預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）中。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.78萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.47萬元，下降2.77%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算基本支出1169.14萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1169.14萬元，占基本支出100%，比2024年預(yù)算數(shù)增加30.15萬元，增長2.65%。主要包括：對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、績效工資、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出0%，與2024年預(yù)算數(shù)持平。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算182.53萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)、保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)、保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)，
其中：民辦、特級教師生活補(bǔ)助專項(xiàng)1.62萬元，主要用于為民辦退休教師發(fā)放生活補(bǔ)助等方面；保基本民生-農(nóng)村基層教育人才津貼專項(xiàng)21.86萬元，主要用于發(fā)放農(nóng)村基層教師人才津貼等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（小學(xué)）專項(xiàng)50.20萬元，主要用于保證小學(xué)各種教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行等方面；保基本民生-義務(wù)教育校舍維修專項(xiàng)66.85萬元，主要用于學(xué)校的校舍維修改造等方面；保基本民生-義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)（初中）專項(xiàng)42.00萬元，主要用于保證初中各種教學(xué)活動(dòng)的正常進(jìn)行等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣武圣宮鎮(zhèn)中心學(xué)校政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1351.67萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款182.53萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
