南縣三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校 2024年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。2024年部門決算收支完成情況。
收入：2946.36萬元。同比上年度減少2521.52萬元，下降46.12%。其中：財(cái)政撥款收入2566.26萬元,同比上年度減少2539.74萬元，下降49.74%。主要原因是學(xué)校合并，教師和學(xué)生人數(shù)減少，工程項(xiàng)目減少。
支出：2946.36萬元。同比上年度減少2521.52萬元，下降46.12%。主要原因是學(xué)校合并，教師和學(xué)生人數(shù)減少，工程項(xiàng)目減少。其中：工資福利支出1867.14萬元，商品和服務(wù)支出395.41萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.39萬元，資本性支出230.42萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。在全縣教育系統(tǒng)年度績效考評中，三仙湖鎮(zhèn)中心學(xué)校榮獲全面工作先進(jìn)單位，績效考核獲得優(yōu)秀等次。2024年教育教學(xué)質(zhì)量、黨建工作、安全生產(chǎn)、閱讀工作均進(jìn)入先進(jìn)行列。全鎮(zhèn)上下教育環(huán)境風(fēng)清氣正，教育氛圍勁足心齊，發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。2024年收到撥付資金2946.36萬元，我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施。嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。此次績效評價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程。根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
我校嚴(yán)格落實(shí)制度建設(shè)，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。
（二）效率性分析。
1、投入3萬多元對鎮(zhèn)中學(xué)、利群小學(xué)、南方小學(xué)、烈士橋小學(xué)進(jìn)行了供水設(shè)施的改善和修復(fù)。
2、投入5萬多元對下柴市小學(xué)進(jìn)行文化墻建設(shè)。
3、加強(qiáng)了對總務(wù)、出納的培訓(xùn)。
4、進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)制度。
5、加大了學(xué)校建設(shè)投入，完善了各項(xiàng)設(shè)備設(shè)施。
（三）效益性分析。
1、學(xué)校工作全面進(jìn)步；教學(xué)質(zhì)量不斷提高；競爭實(shí)力繼續(xù)增強(qiáng)；“高效課堂”、“感悟德育”、“精細(xì)管理”三大工程扎實(shí)推進(jìn)。
2、2024年中考升學(xué)超過2023年；2024年七年級、一年級生源質(zhì)量繼續(xù)提高。
3、實(shí)現(xiàn)了平安校園、和諧校園目標(biāo)。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格。
五、有關(guān)建議
一是請縣財(cái)政加大對三仙湖鎮(zhèn)中心校的投入。二是實(shí)施縣管校聘制度，全面提升教師工作積極性。三是提高教師待遇，留住優(yōu)秀人才。
六、其他需要說明的問題
無
