南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、支出預(yù)算分類匯總情況說明
五、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
八、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
九、政府性基金預(yù)算支出情況說明
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
十一、財政專戶管理資金預(yù)算支出情況說明
十二、專項資金預(yù)算匯總情況說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，參與擬訂我縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繁榮和發(fā)展社會主義文藝事業(yè)。
（二）對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。
（三）堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，弘揚主旋律，提倡多樣化，創(chuàng)作生產(chǎn)更多優(yōu)秀文藝作品。
（四）負(fù)責(zé)組織團體會員和文藝工作者開展文藝采風(fēng)、文藝評獎、創(chuàng)作扶助、展示展覽、志愿服務(wù)、文藝評論、人才培養(yǎng)、對外交流和權(quán)益保護等工作。
二、人員情況
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會現(xiàn)有人員 5人。其中：在職5人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：組聯(lián)部、文藝交流和行業(yè)建設(shè)部（權(quán)益保護部）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年收支預(yù)算總額69.13萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年收入預(yù)算69.13萬元，具體如下：一般公共預(yù)算69.13 萬元，占比100 %。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少3.32萬元，下降4.58%，主要是厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，減少文藝活動項目預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年支出預(yù)算69.13萬元，其中：基本支出52.13萬元，占75.41%；項目支出17萬元，占24.59%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少3.32萬元，下降4.58%，主要是厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，減少文藝活動項目支出。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年支出預(yù)算69.13萬元，其中：工資福利支出43.92萬元，占63.53%；商品服務(wù)支出15.21萬元（基本支出8.21萬元，項目支出17萬元），占22%；其他支出10萬元，占14.47%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年財政撥款收支總預(yù)算69.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算69.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款69.13萬元（其中：經(jīng)費撥款69.13萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算69.13萬元，包括：一般公共服務(wù)支出56.64萬元，占比81.93%；社會保障和就業(yè)支出9.25萬元，占比13.38%；住房保障支出3.24萬元，占比4.69%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款69.13萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少3.32萬元，下降4.58%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出56.64萬元，占81.93%；社會保障和就業(yè)支出9.25萬元，占13.38%；住房保障支出3.24萬元，占4.69%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2023年預(yù)算數(shù)為56.64萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加16.4萬元，增長40.76%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為4.32萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.58萬元，下降11.84%。主要是人員異動，支出減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.16萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，下降11.84%。主要是人員異動，支出減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為2.78萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加2.05萬元，增長280.82%。主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算并入。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.24萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，下降11.96%。主要是人員異動，支出減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算基本支出52.13萬元，其中：
人員經(jīng)費43.92萬元，占基本支出84.25%，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.7%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費8.21萬元，占基本支出15.75%，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降19.67%。主要包括：辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少1.19萬元，下降70.41%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算17萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文藝活動專項、協(xié)會工作經(jīng)費及績效考評專項，
其中：文藝活動專項7萬元，主要用于開展文藝培訓(xùn)、舉辦文藝比賽、組織文藝活動等方面；協(xié)會工作經(jīng)費及績效考評專項10萬元，主要用于各文藝家協(xié)會年度工作經(jīng)費及年度績效考評獎勵等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算8.21萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，下降19.67%。主要是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算5萬元，擬舉辦“詩意湖鄉(xiāng)白吟浪 迎中秋·慶國慶‘村晚’活動”、送春聯(lián)活動、南縣文藝家助力鄉(xiāng)村振興采風(fēng)活動、“2024年迎元旦國家級非遺‘南縣地花鼓’匯報演出”活動。
（三）政府采購情況。
2023年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款69.13萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款17萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表
