南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年度部門
整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、南縣財(cái)政局《關(guān)于做好2022年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》和南財(cái)績(jī)函〔2022〕40號(hào)文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)參照有關(guān)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)2022年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金進(jìn)行自查考評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)是中共南縣縣委領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁和紐帶，正科級(jí)，由縣委宣傳部主管，內(nèi)設(shè)組聯(lián)部、文藝交流與行業(yè)建設(shè)部，聯(lián)系文聯(lián)所屬11個(gè)文藝家協(xié)會(huì)。現(xiàn)有編制5人，在職工作人員5人。
（一）部門整體支出概況
2022年部門決算收支完成情況。
1、收入：92.84萬(wàn)元。同比上年度增加42.75萬(wàn)元，增加85.35％。其中：預(yù)算內(nèi)撥款72.45萬(wàn)元，同比上年度增加22.36萬(wàn)元，增加44.64％。
2、支出：92.84萬(wàn)元，同比上年增加42.75萬(wàn)元，增加85.35％。其中：基本支出62.47萬(wàn)元，占67.29%；項(xiàng)目支出30.35萬(wàn)元，占32.69%。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，參與擬訂我縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)。對(duì)各團(tuán)體會(huì)員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本只能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，創(chuàng)作生產(chǎn)更多優(yōu)秀文藝作品。
（三）部門整體支出情況分析
2022年度財(cái)政預(yù)算資金合計(jì)72.45萬(wàn)元，2022年12月全部撥付到位。我單位根據(jù)年初預(yù)算編制及時(shí)制定實(shí)施計(jì)劃組織實(shí)施，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待和公務(wù)用車費(fèi)用的支出。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們力爭(zhēng)做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金分配，無(wú)挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)的工作過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）經(jīng)濟(jì)性效益分析：我單位策劃完成的送春聯(lián)下鄉(xiāng)和“我的家鄉(xiāng)·醉美南縣”短視頻及攝影大賽等活動(dòng)極大地促進(jìn)了南縣美食和地方文化傳播，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)和發(fā)展。
（二）社會(huì)性效益分析：出版《湖西文學(xué)》中魚口專輯和《湖西文學(xué)》農(nóng)村人居環(huán)境整治專輯；湖西文藝作品有持續(xù)更新；南洲文藝大講堂舉辦了茶藝培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)；“我的家鄉(xiāng)·醉美南縣”短視頻及攝影大賽成功收官；組織南縣詩(shī)詞家協(xié)會(huì)舉辦了“喜迎二十大 歌頌新南縣”詩(shī)詞大賽；聯(lián)合南縣文化館和南縣圖書館舉辦了“喜迎二十大 謳歌新時(shí)代”南縣書法美術(shù)攝影展；南縣文聯(lián)先后7次舉辦送春聯(lián)活動(dòng)；先后8次開(kāi)展文學(xué)創(chuàng)作和攝影創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)；參與紅色美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建、段德昌生平業(yè)績(jī)陳列館提質(zhì)改造、新時(shí)代文明實(shí)踐中心創(chuàng)建、南縣家宴菜品收集命名、清廉文化系列視頻和文學(xué)創(chuàng)作等中心工作。有力推動(dòng)了南縣文化繁榮和發(fā)展。
（三）環(huán)境性效益分析：根據(jù)自身職能，利用攝影、美術(shù)和文學(xué)作品，宣傳展示南縣生態(tài)環(huán)境，呼吁保護(hù)環(huán)境，對(duì)環(huán)境保護(hù)起到了積極的促進(jìn)作用。
（四）可持續(xù)性影響分析：深入挖掘鄉(xiāng)村文明建設(shè)和文藝之間的共同點(diǎn)，為鄉(xiāng)村振興和新時(shí)代文明建設(shè)貢獻(xiàn)文藝力量。
四、存在的問(wèn)題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格；績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化、量化，對(duì)于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理還需加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
一是要制定專項(xiàng)資金管理辦法，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用范圍,嚴(yán)格執(zhí)行專款專用，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項(xiàng)資金。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和管理。
二是科學(xué)制定年度績(jī)效目標(biāo)。年度績(jī)效目標(biāo)應(yīng)結(jié)合單位職能、年度工作重點(diǎn)，細(xì)化量化可操作、可考核的績(jī)效目標(biāo)。完善項(xiàng)目管理制度。
三是根據(jù)績(jī)效目標(biāo)，合理編制年度預(yù)算。結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度預(yù)算收支變化因素，根據(jù)部門具體績(jī)效目標(biāo)，科學(xué)編制本年度預(yù)算，力求精準(zhǔn)，盡量減少調(diào)項(xiàng)和追加，保持預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)
