南縣文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門整體支出績效評價報告
按照《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）文件精神要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，切實提高財政資金使用效益，南縣文學藝術界聯(lián)合會參照有關財政支出績效評價指標體系，認真組織對2023年度縣財政預算批復資金進行自查考評，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
南縣文學藝術界聯(lián)合會是中共南縣縣委領導下的文學藝術界群眾團體，是黨和政府聯(lián)系文藝工作者的橋梁和紐帶，正科級，由縣委宣傳部主管，內(nèi)設組聯(lián)部、文藝交流與行業(yè)建設部，聯(lián)系文聯(lián)所屬11個文藝家協(xié)會。現(xiàn)有編制4人，在職工作人員5人。
（一）部門整體支出概況
2023年部門決算收支完成情況。
1、收入：92.02萬元。同比上年度減少0.82萬元，減少0.88％。其中：預算內(nèi)撥款92.02萬元，同比上年度減少0.82萬元，減少0.88％。
2、支出：92.02萬元，同比上年減少0.82萬元，減少0.88％。其中：基本支出66.05萬元，占71.78%；項目支出25.97萬元，占28.22%。
（二）部門整體支出績效目標
貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，參與擬訂我縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繁榮和發(fā)展社會主義文藝事業(yè)。對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結引導、聯(lián)絡協(xié)調(diào)、服務管理、自律維權基本只能，發(fā)揮在行業(yè)建設中的主導作用。堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，引導廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，弘揚主旋律，提倡多樣化，創(chuàng)作生產(chǎn)更多優(yōu)秀文藝作品。
（三）部門整體支出情況分析
2023年度財政預算資金合計92.02萬元，2023年12月全部撥付到位。我單位根據(jù)年初預算編制及時制定實施計劃組織實施，嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們力爭做到專款專用，按項目實施計劃的進度情況進行資金分配，無挪用專項經(jīng)費的現(xiàn)象。實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。
（二）績效評價的工作過程
根據(jù)績效評價的要求，成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布置，小組成員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
（一）經(jīng)濟性效益分析：推動白吟浪作為全市文化振興推動鄉(xiāng)村振第一批創(chuàng)建示范村，為村集體經(jīng)濟增收創(chuàng)造了良好條件。
（二）社會性效益分析：成立文化振興推動鄉(xiāng)村振興文化志愿服務隊，分別對點聯(lián)系浪拔湖榮福村和南紅村、中魚口鎮(zhèn)白吟浪村、南洲鎮(zhèn)南山村；策劃指導白吟浪村舉辦了“詩意湖鄉(xiāng)白吟浪 迎中秋·慶國慶‘村晚’活動”；創(chuàng)作完成歌曲《白吟浪 水之涯》和《白吟浪 花正開》，并根據(jù)歌曲排練了廣場舞；完成中國作家協(xié)會益陽文學周網(wǎng)絡作家益陽行南縣現(xiàn)場活動的組織協(xié)調(diào)與接待工作；組織了13次創(chuàng)作采風活動，組織文藝家前往舵桿洲、廠窖慘案遇難同胞紀念館、天星洲國家濕地公園、稻蝦產(chǎn)業(yè)公共服務產(chǎn)業(yè)園等地進行采風；根據(jù)采風創(chuàng)作的作品出刊了《湖西文學》廠窖慘案八十周年祭專刊、詩詞集《南洲詩詞》和詩詞集《詩韻南洲》，55篇作品在南縣人民政府網(wǎng)站湖西文藝板塊刊登發(fā)布。
（三）環(huán)境性效益分析：根據(jù)自身職能，利用攝影、美術和文學作品，宣傳展示南縣生態(tài)環(huán)境，呼吁保護環(huán)境，對環(huán)境保護起到了積極的促進作用。
（四）可持續(xù)性影響分析：深入挖掘鄉(xiāng)村文明建設和文藝之間的共同點，為鄉(xiāng)村振興和文明建設貢獻文藝力量。
四、存在的問題
自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴格；績效目標未細化、量化，對于專項資金的監(jiān)督和管理還需加強。
五、有關建議
一是要制定專項資金管理辦法，規(guī)范專項資金的使用范圍,嚴格執(zhí)行專款專用，杜絕變相擠占、挪用或者超范圍使用專項資金。加強對專項資金的監(jiān)督和管理。
二是科學制定年度績效目標。年度績效目標應結合單位職能、年度工作重點，細化量化可操作、可考核的績效目標。完善項目管理制度。
三是根據(jù)績效目標，合理編制年度預算。結合上一年度預算執(zhí)行情況及本年度預算收支變化因素，根據(jù)部門具體績效目標，科學編制本年度預算，力求精準，盡量減少調(diào)項和追加，保持預算執(zhí)行的嚴肅性。
六、其他需要說明的問題：無
