南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，參與擬訂我縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，繁榮和發(fā)展社會主義文藝事業(yè)。
（二）對各團體會員、文藝工作者和新文藝組織、新文藝群體履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)基本職能，發(fā)揮在行業(yè)建設(shè)中的主導(dǎo)作用。
（三）堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，引導(dǎo)廣大文藝工作者深入生活、扎根人民，弘揚主旋律，提倡多樣化，創(chuàng)作生產(chǎn)更多優(yōu)秀文藝作品。
（四）負(fù)責(zé)組織團體會員和文藝工作者開展文藝采風(fēng)、文藝評獎、創(chuàng)作扶助、展示展覽、志愿服務(wù)、文藝評論、人才培養(yǎng)、對外交流和權(quán)益保護等工作。
二、人員情況
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會現(xiàn)有人員 4人。其中：在職4人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會內(nèi)設(shè)股室2個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：組聯(lián)部、文藝交流和行業(yè)建設(shè)部（權(quán)益保護部）。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、社會保障基金預(yù)算資金、財政專戶管理資金收入、上級財政補助收入、事業(yè)收入、上級單位補助收入..…；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出……。南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收支預(yù)算總額78.77萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年收入預(yù)算78.77萬元，具體如下：一般公共預(yù)算78.77 萬元，占比100 %。
2024年收入預(yù)算與上年相比，增加9.64萬元，上升13.94%，主要是增人增資。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出預(yù)算78.77萬元，其中：基本支出65.17萬元，占82.73%；項目支出13.6萬元，占17.27%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，增加9.64萬元，上升13.94%，主要是增人增資。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年支出部門預(yù)算78.77萬元，其中：工資福利支出53.66萬元，占68.12%；一般商品和服務(wù)支出11.51萬元，占14.61%；按項目管理的商品和服務(wù)支出13.6萬元，占17.27%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年財政撥款收支總預(yù)算69.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算78.77萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、社會保險基金預(yù)算資金，具體如下：一般公共預(yù)算撥款78.77萬元（其中：經(jīng)費撥款78.77萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算78.77萬元，包括：一般公共服務(wù)支出65.61萬元，占比83.29%；社會保障和就業(yè)支出8.99萬元，占比11.42%；住房保障支出4.17萬元，占比5.29%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78.77萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加9.64萬元，上升13.94%，主要原因：增人增資。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出65.61萬元，占83.29%；社會保障和就業(yè)支出8.99萬元，占11.42%；住房保障支出4.17萬元，占5.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.9萬元，增長100%，主要原因是2023年沒有此項支出；一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為64.71萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加64.71萬元，增長100%，主要原因是2023年沒有此項支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為5.56萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.24萬元，上升28.7%。主要是增人增資。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.16萬元，下降100%。主要是此項支出由財政統(tǒng)籌。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.43萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.65萬元，增長23.38%。主要是增人增資。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要是無此項支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為4.17萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加0.93萬元，上升28.7%。主要是增人增資。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年一般公共預(yù)算基本支出65.17萬元，其中：
人員經(jīng)費53.67萬元，占基本支出82.35%，比2023年預(yù)算數(shù)增加9.75萬元，上升22.2%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費11.51萬元，占基本支出21.45%，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，上升40.19%。主要包括：辦公費、印刷費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、專用材料費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比無變化，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算13.6萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括文藝活動專項、協(xié)會工作經(jīng)費及績效考評專項，
其中：文藝活動專項3.6萬元，主要用于開展文藝培訓(xùn)、舉辦文藝比賽、組織文藝活動等方面；協(xié)會工作經(jīng)費及績效考評專項10萬元，主要用于各文藝家協(xié)會年度工作經(jīng)費及年度績效考評獎勵等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2024年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算11.51萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加3.3萬元，上升40.19%。主要是增人增資。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款78.77萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款13.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算表
南縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2024年部門預(yù)算公開表.xlsx
