南縣進修學校2021年部門預算
南縣進修學校2021年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預算
（二）支出預算
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
八、關于一般公共預算基本支出情況表的說明
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3）負責全縣教師培訓和在職進修工作，在縣教育局核定的培訓計劃內(nèi)進行工作，為基層學校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4）組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6）負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7）指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照教師個人教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8）建立健全教師培訓管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓，建立學分檔案。
9）在縣教育局和政府的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11）在縣教育局和政府的領導下，謀劃布局，全面推進全縣教師培訓均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣進修學校現(xiàn)有人員 60人。其中:在職26人，退休34人。
三、機構設置
南縣進修學校內(nèi)設股室7個，全部納入2021年部門預算編制范圍。
南縣進修學校內(nèi)設機構為校長室、辦公室、教導處、總務處、培訓處、工會、黨建辦。
四、部門預算單位構成
南縣進修學校沒有二級單位，故納入2021年部門預算編制范圍的只有南縣進修學校本級。
第二部分 2021年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門一般公共預算收入預算總表
三、部門一般公共預算支出預算總表
四、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—一般商品和服務支出
六、部門一般公共預算支出預算明細表（按部門預算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預算項目支出預算表
八、部門“三公”經(jīng)費預算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預算支出情況表
十一、一般公共預算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預算支出情況表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門整體支出績效目標申報表
十五、部門項目支出績效目標申報表
十六、重點項目支出績效目標申報表
注：1.以上單位預算報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
2.部門預算表附后
第三部分 2021年部門預算情況說明
一、關于部門預算收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣進修學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括預算內(nèi)撥款、預算管理的非稅收入及專項收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣進修學校2021年收支總額預算614.92萬元。
二、關于部門一般公共預算收入預算總表的說明
南縣進修學校2021年收入預算614.92萬元，其中：預算內(nèi)撥款544.92萬元，占88.62%；預算管理的非稅收入及專項收入撥款70萬元，占11.38%。
2021年收入預算與上年643.26相比，減少28.34萬元，下降4.41%，主要是在職人員減少。
三、關于部門一般公共預算支出預算總表的說明
南縣進修學校2021年支出預算614.92萬元，其中：基本支出587.78萬元，占95.59%，項目支出27.14，占4.41%。
一般公共預算當年撥款收入614.92萬元；支出包括：教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.55%；醫(yī)療健康支出27.28萬元，占4.43%；住房保障支出27.34萬元，占4.46%。
2021年支出預算與上年643.26相比，減少28.34萬元，下降4.41%，主要是在職人員減少。
四、關于部門一般公共預算支出預算明細表（表4-6）的說明
南縣進修學校2021年支出預算614.92萬元，其中：工資福利支出365.15萬元，占59.38%；商品服務支出6.92萬元，占1.13%；對個人家庭的補助215.71萬元，占35.08%；項目支出27.14萬元，占4.41%。
五、關于部門一般公共預算項目支出預算表的說明
2021年本部門專項資金預算27.14萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括新教師培訓專項、普通話培訓專項、教師學分登記專項、其他培訓項、普通話抽查，
其中：教師學分登記專項5萬元，主要用于教師學分登記審核入冊等方面；普通話培訓考試專項5萬元，主要用于全國普通話水平測試靠前培訓和組考等方面、教師信息技術2.0培訓專項12萬元，主要用于全國教師信息技術能力提升2.0培訓和考核等方面；普通話抽查3萬元，主要用于全國普通話水平抽測；其他培訓項2.14萬元，主要用于小型短期培訓。
六、關于部門財政撥款收支總表的說明
南縣進修學校2021年財政撥款收支總預算614.92萬元。
（一）收入預算。收入預算614.92萬元，包括：一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款和其他收入，其中：一般公共預算撥款614.92萬元（其中： 經(jīng)費撥款544.92 萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款70萬元）。
（二）支出預算。支出預算614.92萬元，包括：教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.56%；衛(wèi)生健康支出27.28萬元，占4.44%；住房保障支出27.34萬元，占4.44%。
七、關于一般公共預算支出情況表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣進修學校2021年預算數(shù)為614.92萬元，比2020年預算數(shù)643.26萬元減少28.34萬元，下降4.41%，主要原因：落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況
教育支出280.16元，占45.56%；社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占45.56%；衛(wèi)生健康支出27.28萬元，占4.44%；住房保障支出27.34萬元，占4.44%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2021年預算數(shù)為280.16萬元，比2020年預算數(shù)311.37萬元減少31.21萬元，下降10.02%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算數(shù)為214.55萬元，比2020年預算數(shù)0萬元增加214.55萬元，新增項目。主要是離退休支出科目調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為0萬元，比2020年預算數(shù)206.15萬元減少206.15萬元，下降100%。主要是離退休支出科目調(diào)整。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為39萬元，比2020年預算數(shù)41.24萬元減少2.24萬元，下降5.43%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預算數(shù)為19.5萬元，比2020年預算數(shù)20.62萬元減少1.12萬元，下降5.43%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為7.09萬元，比2020年預算數(shù)7.57萬元減少0.48萬元，下降6.34%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為27.28萬元，比2020年預算數(shù)27.62萬元減少0.34萬元，下降1.23%。主要是在職人員人數(shù)減少。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為27.34萬元，比2020年預算數(shù)28.69萬元減少1.35萬元，下降4.7%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關于一般公共預算基本支出情況表的說明
南縣進修學校2021年一般公共預算基本支出587.78萬元，其中：
人員經(jīng)費580.86萬元，占比98.82%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費6.92萬元，占比1.18%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
九、關于部門“三公”經(jīng)費預算表的說明
南縣進修學校2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與上年減少0.8萬元，下降100%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
十、關于部門政府性基金預算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
南縣進修學校性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，因此沒有機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣進修學校會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣進修學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2021年已對預算資金全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算撥款614.92萬元，部門已申報整體支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年實行績效目標管理的項目的一級項目5個，涉及預算撥款27.14萬元，部門已申報項目支出績效目標，具體績效目標詳見預算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣進修學校2021年部門預算表
