南縣教師進修學校2022年部門預算
南縣教師進修學校2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教師進修學校的主要職能是
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、負責全縣教師培訓和在職進修工作，在縣教育局核定的培訓計劃內(nèi)進行工作，為基層學校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照教師個人教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8、建立健全教師培訓管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓，建立學分檔案。
9、在縣教育局和政府的領(lǐng)導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10、在縣教育局和政府的領(lǐng)導下，謀劃布局，全面推進全縣教師培訓均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣教師進修學校現(xiàn)有人員60人。其中：在職24人，退休36人。
三、機構(gòu)設置
南縣教師進修學校內(nèi)設股室7個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：校長室、辦公室、教導處、總務處、培訓處、工會、黨建辦。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣教師進修學校沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣教師進修學校本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣教師進修學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教師進修學校2022年收支預算總額629.52 萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教師進修學校2022年收入預算629.52萬元，其中：一般公共預算629.52萬元，占100%。
2022年收入預算與上年相比，增加14.6萬元，增長2.37%，主要是因為教師工資增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教師進修學校2022年支出預算629.52萬元，其中：基本支出602.52萬元，占95.71%；項目支出27萬元，占4.29%。
2022年支出預算與上年相比，增加14.6萬元，增長2.37%，主要是因為教師工資增加。
四、關(guān)于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣教師進修學校2022年支出預算629.52萬元，其中：工資福利支出349.00萬元，占55.44%；商品服務支出57.82萬元（基本支出30.82萬元，項目支出27萬元），占9.18%；對個人家庭的補助222.70萬元，占35.38%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣教師進修學校2022年財政撥款收支總預算629.52萬元。
（一）收入預算。收入預算629.52萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款629.52萬元（其中：經(jīng)費撥款559.52萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款70萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算629.52萬元，包括：教育支出297.88萬元，占比47.32%；社會保障和就業(yè)支出280.99萬元，占比44.64%；衛(wèi)生健康支出24.45萬元，占比3.88%；住房保障支出26.20萬元，占比4.16%。
六、關(guān)于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教師進修學校2022年一般公共預算當年撥款629.52萬元，比2021年預算數(shù)增加14.6萬元，增長2.37%，主要原因：教師工資增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出297.88萬元，占比47.32%；社會保障和就業(yè)支出280.99萬元，占比44.64%；衛(wèi)生健康支出24.45萬元，占比3.88%；住房保障支出26.20萬元，占比4.16%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2022年預算數(shù)為27.00萬元，比2021年預算數(shù)減少253.16萬元，下降90.36%。主要原因是本年此支出預算放在教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）中。
2、教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）2022年預算數(shù)為270.88萬元，比2021年預算數(shù)增加270.88萬元，新增項目。主要原因是上年其他科目支出預算放在教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預算數(shù)為219.25萬元，比2021年預算數(shù)增加4.70萬元，上升2.19%。主要是退休人員增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為37.44萬元，比2021年預算數(shù)減少1.56萬元，下降4.00%。主要是在職人員減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為18.72萬元，比2021年預算數(shù)減少0.78萬元，下降4.00%。主要是在職人員減少。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為5.58萬元，比2021年預算數(shù)減少1.51萬元，下降21.30%。主要是在職人員減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為24.45萬元，比2021年預算數(shù)減少2.83萬元，下降10.37%。主要是在職人員減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為26.20萬元，比2021年預算數(shù)減少1.14萬元，下降4.17%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣教師進修學校2022年一般公共預算基本支出602.52元，其中：
人員經(jīng)費571.70萬元，占基本支出94.88%，比2021年預算數(shù)減少9.16萬元，下降1.58%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費30.82萬元，占基本支出6.12%，比2021年預算數(shù)增加23.9萬元，增長345.38%。主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣教師進修學校2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平。主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算27萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括全國普通話水平考試專項、新入職教師崗前培訓專項、 益陽市中小學教師普通話監(jiān)測考試專項，全縣教師學分登記專項。
其中：全國普通話水平考試3萬元，主要用于普通話水平測試培訓與組考；新入職教師崗前培訓20萬元，主要用于每年新招教師崗前培訓；益陽市中小學教師普通話監(jiān)測考試2萬元，主要用于全縣中小學教師普通話水平抽查測試工作；全縣教師學分登記2萬元，主要用于全縣教師上年度的培訓學分審核錄入。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣教師進修學校單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教師進修學校會議費預算0萬元；培訓費預算0.5萬元，擬開展學校內(nèi)部培訓，參加人數(shù)20人，內(nèi)容為學校校本培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣教師進修學校政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款629.52萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款27萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教師進修學校2022年部門預算表
