南縣教師發(fā)展中心2023年部門預(yù)算公開
南縣教師發(fā)展中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教師發(fā)展中心的主要職能是
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、負責全縣教師培訓(xùn)和在職進修工作，在縣教育局核定的培訓(xùn)計劃內(nèi)進行工作，為基層學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照教師個人教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全教師培訓(xùn)管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓(xùn)，建立學(xué)分檔案。
9、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10、在縣教育局和政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進全縣教師培訓(xùn)均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣教師發(fā)展中心現(xiàn)有人員60人。其中：在職24人，退休36人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣教師發(fā)展中心內(nèi)設(shè)股室7個，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、培訓(xùn)處、工會、黨建辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教師發(fā)展中心沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教師發(fā)展中心本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教師發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出.。南縣教師發(fā)展中心2023年收支總額預(yù)算619.29萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年收入預(yù)算619.29萬元，其中：一般公共預(yù)算619.29萬元，占100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，減少10.23萬元，下降1.63%，主要是因為在職人員轉(zhuǎn)退休，社保支出需求減少，總收入減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年支出預(yù)算619.29萬元，其中：基本支出597.29萬元，占96.45%；項目支出22萬元，占3.55%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，減少10.23萬元，下降1.63%，主要是因為在職人員轉(zhuǎn)退休，社保支出需求減少，總收入減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年支出預(yù)算619.29萬元，其中：工資福利支出336.18萬元，占54.29%；商品服務(wù)支出56.34萬元（基本支出34.34萬元，項目支出22萬元），占9.10%；對個人家庭的補助226.77萬元，占36.61%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年財政撥款收支總預(yù)算619.29萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算619.29萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款619.29萬元（其中：經(jīng)費撥款549.29萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款70萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算619.29萬元，包括：教育支出513.37萬元，占比82.90%；社會保障和就業(yè)支出60.25萬元，占比9.73%；衛(wèi)生健康支出19.89萬元，占比3.21%；住房保障支出25.77萬元，占比4.16%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教師發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算當年撥款619.29萬元，與2022年預(yù)算數(shù)減少10.23萬元，下降0.46%，主要是因為在職人員退休，社保支出減少。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出513.37萬元，占比82.90%；社會保障和就業(yè)支出60.25萬元，占比9.73%；衛(wèi)生健康支出19.89萬元，占比3.14%；住房保障支出25.77萬元，占比4.16%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）教師進修（項）2023年預(yù)算數(shù)為513.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加486.37萬元，增長1801.38%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整，上年進修及培訓(xùn)（款）其他進修及培訓(xùn)（項）預(yù)算并入本科目。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為36.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.86萬元，下降2.29%。主要是在職人員減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為18.29萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降2.29%。主要是在職人員減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，下降3.58%。主要是在職人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為19.89萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少4.56萬元，下降18.65%。主要是在職人員減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為25.77萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降1.64%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年一般公共預(yù)算基本支出597.29元，其中：
人員經(jīng)費562.95萬元，占基本支出94.25%，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.75萬元，下降1.53%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費34.34萬元，占基本支出5.75%，比2022年預(yù)算數(shù)增加3.52萬元，增長11.42%。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、被裝購置費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣教師發(fā)展中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平。主要原因是按照關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2023年本部門專項資金預(yù)算22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括教師培訓(xùn)項目專項。
其中：教師培訓(xùn)項目專項22萬元，主要用于普通話水平測試培訓(xùn)與組考、每年新招教師崗前培訓(xùn)以及全縣中小學(xué)教師普通話水平抽查測試工作。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2023年南縣教師發(fā)展中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教師發(fā)展中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算4萬元，擬開展學(xué)校內(nèi)部培訓(xùn)，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為學(xué)校校本培訓(xùn)及對外培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣教師發(fā)展中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款619.29萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款22萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、
南縣教師發(fā)展中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
