南縣教師進修學校2022年度部門決算公開
南縣教師進修學校2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
1、認真貫徹落實黨的教育方針，積極配合教育行政部門做好教育教學指導工作。
2、主要任務是負責實施對全縣中小學教師、幼兒園教師和小學校長的繼續(xù)教育主要任務是負責實施對全縣中小學教師、幼兒園教師和小學校長的繼續(xù)教育。
3、為全縣中小學校開展教師校本培訓提供指導和服務。
4、承擔全縣基礎教育新課程、教材和教法培訓等，成為全縣開展中小學教師教育工作的培訓、研究和服務中心。
5、配合教育行政部門做好全縣有關(guān)中小學教師繼續(xù)教育和實施教師資格制度的組織、協(xié)調(diào)、評價和服務工作，成為全縣中小學教師教育政策咨詢和指導中心。
6、指導中小學教師在教學實踐中學習和研究，推動中小學教師開展教改實驗，不斷提高中小學教師的專業(yè)化水平。
7、為全縣中小學開展校本培訓和日常教學提供信息技術(shù)和現(xiàn)代教育技術(shù)服務，為通過現(xiàn)代遠程教育手段開展教師繼續(xù)教育提供幫助和支持。
8、為廣大教師研修學習提供必要的場所、設施、設備和資源等良好環(huán)境，輔導和幫助廣大中小學教師充分利用各種信息資源開展自主學習。
9、通過與高等學校、教科研等機構(gòu)開展聯(lián)合或合作等多種形式辦學，積極探索以中小學教師繼續(xù)教育為主多元的、適應時代發(fā)展的辦學形式，提高培訓機構(gòu)的綜合實力。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置。
南縣教師進修學校設置7個內(nèi)設機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)分別是：校長室、辦公室、培訓部、教研部、黨建辦、總務處、校工會。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣教師進修學校2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣教師進修學校本級決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計955.72萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少61.49萬元，下降6.04%，主要是教師培訓減少，相應支出減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計955.72萬元，其中：財政撥款收入955.72萬元，占100%。
2022年收入決算與上年相比，減少61.49萬元，下降6.04%，主要是教師培訓減少，相應支出減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計955.72萬元，其中：基本支出955.72萬元，占100%。
2022年支出決算與上年相比，減少61.49萬元，下降6.04%，主要是教師培訓減少，相應支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計955.72萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少56.4萬元，下降5.57%，主要是因為教師培訓減少，相應支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出955.72萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少56.4萬元，下降5.57%，主要原因是教師培訓減少，相應支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出955.72萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）862.93萬元，占90.3%；社會保障和就業(yè)支出（類）43.52萬元，占4.55%；衛(wèi)生健康支出（類）23.23萬元，占2.43%；住房保障支出（類）26.03萬元，占2.72%。說明：因四舍五入導致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為629.52萬元，支出決算為955.72萬元，完成年初預算的151.82%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為219.24萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為退休人員工資由社保所統(tǒng)一發(fā)放。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為37.44萬元，支出決算為37.44萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為本單位嚴格執(zhí)行預算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為18.72萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為職業(yè)年金由財政統(tǒng)一繳納。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為5.58萬元，支出決算為6.08萬元，完成年初預算的108.96%，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為補繳上年其他社會保障支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為24.45萬元，支出決算為23.23萬元，完成年初預算的95.01%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為本單位人員減少，相應支出減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為26.20萬元，支出決算為26.03萬元，完成年初預算的99.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為本單位人員減少，相應支出減少。
7、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為628.66萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要是因為國家重視教育的發(fā)展，增加了相應支出。
8、教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）。
年初預算為27萬元，支出決算為9.57萬元，完成年初預算的35.44%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為預算調(diào)整，該支出在教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中。
9、教育支出（類）進修及培訓（款）其他進修及培訓（項）。
年初預算為270.88萬元，支出決算為224.70萬元，完成年初預算的82.95%，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要是因為預算調(diào)整，該支出在教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）中。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出955.72萬元，其中：
人員經(jīng)費524.02萬元，占基本支出的54.83%，主要包括基本工資、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助、代繳社會保險費；
公用經(jīng)費431.70萬元，占基本支出的45.17%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）其中：
（1）公務用車購置費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位公務用車購置費預算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務用車運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率），
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出預算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出，與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務車輛，公務用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務接待費預算0萬元，支出決算0萬元，（因預算數(shù)為0，無法計算預算完成率）。
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因為我單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比無變化，主要是因為認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，，公務接待費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：（1）公務用車購置費決算0萬元，南縣教師進修學校本年更新公務用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
（2）公務用車運行維護費決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出0萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務接待批次0個、接待人次0人次（不包括陪同人員），主要因認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支的原因，未發(fā)生接待支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣教師進修學校2022年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
南縣教師進修學校2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣教師進修學校不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣教師進修學校2022年開支會議費0萬元；開支培訓費297.39萬元，用于開展開展教師培訓工作培訓工作，參加培訓的人數(shù)4000人，內(nèi)容為國培項目2.0教師培訓、基地校培訓、普通話培訓、新教師培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣教師進修學校2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預算績效管理要求，南縣教師進修學校成立了分管財務領(lǐng)導任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2022 年度整體支出955.72萬元，項目支出0萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年，南縣教師進修學校切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務服務效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效得分94分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標，項目支出績效得分94分，從評價情況來看，預算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預算績效目標。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果。
南縣教師進修學校2022年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
代繳社會保險費：反映財政為城鄉(xiāng)生活困難人員繳納的社會保險費。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣教師進修學校2022年部門決算表
