南縣教師發(fā)展中心2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教師發(fā)展中心的主要職能是：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、負責全縣教師培訓和在職進修工作，在縣教育局核定的培訓計劃內進行工作，為基層學校輸送更多優(yōu)秀的教師，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎和較高創(chuàng)新能力的合格老師。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
5、按照干部和教師的職數、編制和管理權限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權益。
7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。按照教師個人教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量。
8、建立健全教師培訓管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理教師培訓，建立學分檔案。
9、在縣教育局和政府的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
10、在縣教育局和政府的領導下，謀劃布局，全面推進全縣教師培訓均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣教師發(fā)展中心現有人員 62人。其中：在職22人，退休40人。
三、機構設置
南縣教師發(fā)展中心內設股室7個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：校長室、辦公室、教導處、總務處、培訓處、工會、黨建辦。
四、部門預算單位構成
南縣教師發(fā)展中心沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣教師發(fā)展中心本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣教師發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括收入包括預算內撥款；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教師發(fā)展中心2024年收支預算總額398.88 萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年收入預算398.88萬元，具體如下：預算內撥款398.88萬元，占比100 %。
三、關于支出總表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年支出預算398.88萬元，其中：基本支出379.66萬元，占95.18%；項目支出19.22萬元，占4.82%。
2024年支出預算與上年相比，減少220.41萬元，下降8.76%，主要是在職人員轉退休，社保支出需求減少，總收入減少。。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年支出預算398.88萬元，其中：工資福利支出337.87萬元，占84.71%；商品服務支出55.72萬元（基本支出38.12萬元，項目支出17.6萬元），占13.97%；對個人家庭的補助5.28萬元，占1.32%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年財政撥款收支總預算398.88萬元。
（一）收入預算。收入預算398.88萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款398.88萬元（其中：經費撥款328.88萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款70萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算398.88萬元，包括：教育支出306.43萬元，占比76.82%；社會保障和就業(yè)支出43.39萬元，占比10.88%；衛(wèi)生健康支出21.35萬元，占比5.35%；住房保障支出27.7萬元，占比6.94%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教師發(fā)展中心2024年一般公共預算當年撥款398.88萬元，比2023年預算數減少220.41 萬元，下降9.86%，主要原因：退休教師增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出306.43萬元，占76.82%；社會保障和就業(yè)支出43.39萬元，占10.88%；衛(wèi)生健康支出21.35萬元，占5.35%；住房保障支出27.70萬元，占6.94%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數為398.88萬元，比2023年預算數減少220.41萬元，下降35.5%。主要原因是退休教師增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數為39.27萬元，比2023年預算數增加2.69 萬元，增長7.34%。主要是在職人數增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數為0萬元，比2023年預算數減少18.29萬元，下降100%。主要是（在職人員工資和津補貼提標）或……。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數為4.12萬元，比2023年預算數減少1.25萬元，下降23.28%。主要是津補貼減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數為21.35萬元，比2023年預算數增加1.46萬元，增長7.34%。主要是在職人數增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為27.7萬元，比2023年預算數增加1.93萬元，增長7.47%。主要是在職人員增加。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年一般公共預算基本支出279.66萬元，其中：
人員經費241.52萬元，占基本支出86.37%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費38.12萬元，占基本支出13.63%，主要包括：水費、電費、印刷費、差旅費、租賃費、維修（護）費、差旅費、福利費、培訓費、勞務費、工會經費、專用材料費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣教師發(fā)展中心2024年“三公”經費預算數為0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平，主要原因是按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算19.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括教師培訓項目專項。
其中：教師培訓項目專項17.60萬元，主要用于普通話水平測試培訓與組考、每年新招教師崗前培訓以及全縣中小學教師普通話水平抽查測試工作。1.62萬元是民辦教師及傷殘補助。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣教師發(fā)展中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教師發(fā)展中心會議費預算0萬元；培訓費預算3萬元，擬開展學校內部培訓，參加人數200人，內容為學校校本培訓及對外培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣教師發(fā)展中心政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款398.88萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款19.22萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
