南縣教育局教學(xué)研究室 2020年度部門決算
南縣教育局教學(xué)研究室2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣教育局教學(xué)研究室主要職責如下：
一、部門職責
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。指導(dǎo)全縣教師的教育教學(xué)工作。
2、負責全縣中小學(xué)區(qū)域性課堂教學(xué)改革的教師培訓(xùn)、課改研究、課堂指導(dǎo)、管理、檢查、分析與總結(jié)，推動課堂教學(xué)改革健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展。
3、負責小學(xué)、初中、高中三級畢業(yè)班備考復(fù)習(xí)與指導(dǎo)，為三級畢業(yè)班的教學(xué)質(zhì)量的提升提供科研支撐。
4、適時監(jiān)控中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，組織全縣期末考試、教學(xué)質(zhì)量調(diào)查、研究與分析，為縣局教學(xué)業(yè)務(wù)管理提供行政決策依據(jù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣教育局教學(xué)研究室設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：主任室、辦公室、財務(wù)室、小學(xué)部、初中部、高中部。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣教育局教學(xué)研究室單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣教育局教學(xué)研究室本級決算
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計657.08萬元，與2019年相比，收、支總計減少30.77萬元，下降4.29%。主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計657.08萬元，其中：財政撥款收入657.08萬元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少36.93萬元，下降5.32%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
三、支出決算情況說明
本年支出合計685.9萬元，其中：基本支出685.9萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2020年支出決算與上年相比，減少1.95 萬元，下降0.28%，主要原因是厲行節(jié)約開支。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計685.9萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少30.77萬元，減少4.29%。主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出685.9萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少1.95萬元，減少0.28%,主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出685.9萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出685.9萬元，占100%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出0萬元，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為576.34萬元，支出決算為685.9萬元，完成年初預(yù)算的119.01%。其中：
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）。2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為321.25萬元，支出決算為685.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)包含其他項支出。
2、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政運行（項）。年初預(yù)算為58.48萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為116.74萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為20.97萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為7.56萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為22.58萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為28.76萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)據(jù)包含在教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運行（項）中。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出685.9萬元，
其中:人員經(jīng)費511.5萬元，占基本支出的74.57%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費174.41萬元，占基本支出的25.43%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.35萬元，支出決算為3.35萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算3.35萬元，支出決算3.35萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少0.07萬元，下降2.08%,下降主要原因是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算3.35萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算3.35萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.35萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。教學(xué)研究室2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次90個、接待人次940人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣教育局教學(xué)研究室屬于財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度教學(xué)研究室會議費0萬元；培訓(xùn)費9.01萬元，主要是用于開展教研員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的有30人，內(nèi)容為新高考和新中考的要求等；其中10名教研員參加了由普通高中基礎(chǔ)教育課程教研中心舉辦的全國高考改革實施策略暨山東名校教學(xué)考察現(xiàn)場會活動，支出4.29萬元；20多名教研員參加了省教育廳組織的學(xué)科新教程培訓(xùn)和新高考策略等培訓(xùn)，支出四萬多元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣教學(xué)研究室2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，教學(xué)研究室2020年度組織對一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評。共涉及資金685.9萬元，占整體支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度教學(xué)研究室無項目支出。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
教學(xué)研究室本年度無重點績效評價。
注：本部門整體支出績效報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣教育局教學(xué)研究室2020年部門決算表
南縣教育局教學(xué)研究室2020年度部門決算表.XLS
2、南縣教育局教學(xué)研究室2020年部門整體支出績效報告及表格
南縣教育局教學(xué)研究室2020年度預(yù)算績效自評報告（部門整體）及表格.docx
