南縣教育局教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算
南縣教育局教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學(xué)研究室的主要職能是1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的路線、方針、政策、法律法規(guī)和重要指示精神。指導(dǎo)全縣教師的教育教學(xué)工作。
2、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)區(qū)域性課堂教學(xué)改革的教師培訓(xùn)、課改研究、課堂指導(dǎo)、管理、檢查、分析與總結(jié)，推動(dòng)課堂教學(xué)改革健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展。
3、負(fù)責(zé)小學(xué)、初中、高中三級畢業(yè)班備考復(fù)習(xí)與指導(dǎo)，為三級畢業(yè)班的教學(xué)質(zhì)量的提升提供科研支撐。
4、適時(shí)監(jiān)控中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量，組織全縣期末考試、教學(xué)質(zhì)量調(diào)查、研究與分析，為縣局教學(xué)業(yè)務(wù)管理提供行政決策依據(jù)。
二、人員情況
南縣教育局教學(xué)研究室現(xiàn)有在職人員49人。其中:在職31人，退休18人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局教學(xué)研究室內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是： 主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、小學(xué)部、初中部、高中部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局教學(xué)研究室沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局教學(xué)研究室本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局教學(xué)研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣教育局教學(xué)研究室2021年收支總額預(yù)算614.72萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年收入預(yù)算614.72萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款614.72 萬元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年576.34萬元相比，增加38.38萬元，增長6.65%，主要是在職人員增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年支出預(yù)算614.72萬元，其中：基本支出563.5萬元，占91.67%；項(xiàng)目支出51.22萬元，占8.33%。
按支出科目包括：教育支出360.49萬元，占58.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.21萬元，占32.08%；衛(wèi)生健康支出24.52萬元，占3.98%；住房保障支出32.5萬元,占5.3%。
2021年支出預(yù)算與上年576.34萬元相比，增加38.38萬元，增長6.65%，主要是在職人員增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年支出預(yù)算614.72萬元，其中：工資福利支出427.03萬元，占69.47%；商品服務(wù)支出17.57萬元，占2.86%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助118.90萬元，占19.34%；項(xiàng)目支出51.22萬元，占8.33%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算51.22萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括組考專項(xiàng)、教師培訓(xùn)專項(xiàng)、專用材料專項(xiàng)，
其中：組考專項(xiàng)38萬元，主要用于全縣中小學(xué)兩個(gè)學(xué)期的期末考試試卷印刷、閱卷勞務(wù)費(fèi)等方面；
教師培訓(xùn)專項(xiàng)5.22萬元，主要用于教研員參加國家、省市的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方面。
專用材料專項(xiàng)8萬元，用于英語聽力、語文聽力的錄制以及辦公軟件的升級等。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算614.72萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算614.72萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款614.72萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款614.72 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款0 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算614.72萬元，包括：教育支出360.49萬元，占58.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.21萬元，占32.08%；衛(wèi)生健康支出24.52萬元，占3.99%；住房保障支出32.5萬元,占5.29%。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學(xué)研究室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款614.72萬元，比2020年預(yù)算數(shù)576.34萬元增加38.38萬元，增長6.65%，主要原因：教職工員工增加，工資和福利支出增大。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出360.49萬元，占58.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出197.21萬元，占32.08%；衛(wèi)生健康支出24.52萬元，占3.99%；住房保障支出32.5萬元,占5.29%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為308.40萬元，比2020年預(yù)算數(shù)321.25萬元減少了12.85萬元，下降了4%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款一般行政管理事務(wù)（教育管理事務(wù)）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為51.22萬元，比2020年預(yù)算數(shù)58.48萬元減少了7.26萬元，下降了12.41%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.87萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加了0.87萬元，新增項(xiàng)目。主要是獨(dú)生子女費(fèi)和獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為118.81萬元，比2020年預(yù)算數(shù)116.74萬元增加2.07萬元，增長1.77%。主要是退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為46.66萬元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬元增加46.66萬元，新增項(xiàng)目，主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算單列出來。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為23.33萬元，比2020年預(yù)算數(shù)20.97萬元增加2.36萬元，上升11.25%。主要是在職人員人數(shù)增加。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)7.56萬元增加0.85萬元，上升11.24%。主要是在職人員人數(shù)增加。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為24.52萬元，比2020年預(yù)算數(shù)22.58萬元增加1.94萬元，上升8.59%。主要是在職人員人數(shù)增加。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為32.50萬元，比2020年預(yù)算數(shù)28.76萬元增加3.74萬元，上升13%。主要是在職人員人數(shù)增加。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年一般公共預(yù)算基本支出563.50萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)545.93萬元，占比96.88%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)17.57萬元，占比3.12%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1.96萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.96萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少 0.04萬元，下降2 %，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣教育局教學(xué)研究室性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，因此沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣教育局教學(xué)研究室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣教育局教學(xué)研究室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款614.72萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算撥款51.22萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣教育局教學(xué)研究室2021年部門預(yù)算表
