南縣教育局教學研究室2022年部門預算
南縣教育局教學研究室2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學研究室的主要職能是：
1、貫徹落實黨的教育方針，指導全縣的教育教學工作。負責中小學教學視導與常規(guī)評比活動。
2、負責全縣中小學課堂教學改革的教師培訓、課改研究、課堂指導等，推動課堂教學改革健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展。
3、負責小學、初中、高中三級畢業(yè)班備考復習與指導，為三級畢業(yè)班的教學質(zhì)量的提升提供科研支撐。
4、適時監(jiān)控中小學教學質(zhì)量，組織全縣期末考試、教學質(zhì)量調(diào)查、研究與分析，為局教學業(yè)務管理提供行政決策依據(jù)。
5、負責中小學教育教學科研論文、優(yōu)秀教案評審以及中小學課題評審工作。
二、人員情況
南縣教育局教學研究室現(xiàn)有人員50人。其中：在職32人，退休18人。
三、機構(gòu)設置
南縣教育局教學研究室內(nèi)設股室7個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：主任室、辦公室、財務室、打印室、小學教研組、初中教研組、高中教研組。
四、部門預算單位構(gòu)成
南縣教育局教學研究室沒有二級單位，故納入2022年部門預算編制范圍的只有南縣教育局教學研究室機關部門本級。
第二部分 2022年部門預算表
本單位2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣教育局教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括全部為一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局教學研究室2022年收支總額預算632.33萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣教育局教學研究室2022年收入預算632.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入632.33萬元，占100%。
2022年收入預算與上年相比，增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
三、關于《支出總表》的說明
南縣教育局教學研究室2022年支出預算632.33萬元，其中：基本支出590.33萬元，占93.36%；項目支出42萬元，占6.64%。
2022年支出預算與上年，增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣教育局教學研究室2022年支出預算632.33萬元，其中：工資福利支出431.90萬元，占68.30%；商品服務支出77.63萬元（基本支出35.63萬元，項目支出42萬元），占12.28%；對個人和家庭的補助122.80萬元，占19.42%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣教育局教學研究室局2022年財政撥款收支總預算632.33萬元。
（一）收入預算。收入預算632.33萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款632.33萬元（其中：經(jīng)費撥款632.33萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算632.33萬元，包括：教育支出521.30萬元，占比82.44%；社會保障和就業(yè)支出78.03萬元，占比12.34%；住房保障支出33萬元，占比5.22%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學研究室2022年一般公共預算當年撥款632.33萬元，比2021年預算數(shù)增加17.61萬元，增長2.86%，主要原因：人員增加。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出521.30萬元，占82.44%；社會保障和就業(yè)支出78.03萬元，占12.34%；住房保障支出33萬元，占5.22%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為479.3萬元，比2021年預算數(shù)增加170.9萬元，增長55.42%。主要原因是2022年包含了退休人員費用及單位醫(yī)療費用。
2、教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為42萬元，比2021年預算數(shù)減少9.22萬元，下降18.00%。主要原因是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關行政單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為47.34萬元，比2021年預算數(shù)增加0.68萬元，增長1.46%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為23.67萬元，比2021年預算數(shù)增加0.34萬元，增長1.46%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為7.02萬元，比2021年預算數(shù)減少1.39萬元，下降16.53%。主要原因是相關保障支出預算數(shù)下調(diào)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為33萬元，比2021年預算數(shù)增加0.5萬元，增長1.54%。主要原因是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣教育局教學研究室2022年一般公共預算基本支出590.33萬元，其中：
人員經(jīng)費554.7萬元，占基本支出93.96%，比2021年預算數(shù)增加8.77萬元，增長1.61%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費35.63萬元，占基本支出6.04%，比2021年預算數(shù)增加18.06萬元，增長102.79%(含人員補差)。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、專用燃料費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣教育局教學研究室2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.96萬元，其中：公務接待費1.96萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平。主要是嚴格控制公務接待，沒有公務接待函決不接待。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本單位專項資金預算42萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有組考費專項、培訓費專項，
其中：組考費32萬元，主要用于全縣小學、初中、高中期末考試以及各種調(diào)研考試的印刷費、勞務費以及試卷的命制費等方面；培訓費10萬元，主要用于各學段、各學科教研員業(yè)務素養(yǎng)提高所需要培訓的差旅費、培訓費以及資料費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2022年南縣教育局教學研究室單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣教育局教學研究室會議費預算0萬元；培訓費預算2萬元，擬參加各級各類學科培訓，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為新課程標準的學習、新高考策略培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣教育局教學研究室政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款632.33萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款42萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣教育局教學研究室2022年部門預算表
南縣教育局教學研究室2022年部門預算表.xlsx
