南縣教育局教學(xué)研究室2023年部門預(yù)算公開
南縣教育局教學(xué)研究室2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學(xué)研究室的主要職能是負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)區(qū)域性課堂教學(xué)改革的教師培訓(xùn)、課改研究、課堂指導(dǎo)，以及中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量地檢測、研究與分析。
二、人員情況
南縣教育局教學(xué)研究室現(xiàn)有人員52人。其中：在職35人，退休17人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣教育局教學(xué)研究室內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：主任室、辦公室、財(cái)務(wù)室、小學(xué)部、初中部、高中部。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣教育局教學(xué)研究室沒有二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣教育局教學(xué)研究室本級。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣教育局教學(xué)研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局教學(xué)研究室2023年收支預(yù)算總額737.03萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年收入預(yù)算737.03萬元，具體如下：一般公共預(yù)算737.03萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加104.69萬元，增長16.56%，主要是人員的增多及人員工資提標(biāo)。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年支出預(yù)算737.03萬元，其中：基本支出702.03萬元，占95.25%；項(xiàng)目支出35.00萬元，占4.75%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加104.69萬元，增長16.56%，主要是人員的增多及人員工資提標(biāo)。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年支出預(yù)算737.03萬元，其中：工資福利支出533.59萬元，占72.40%；商品服務(wù)支出83.86萬元（基本支出48.86萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元），占11.38%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助119.58萬元，占16.22%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算737.03萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算737.03萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款737.03萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款737.03萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算737.03萬元，包括：教育支出568.63萬元，占比77.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬元，占比13.03%；衛(wèi)生健康支出31.74萬元，占比4.31%；住房保障支出40.62萬元，占比5.51%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學(xué)研究室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款737.03萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加104.69萬元，增長16.56%，主要原因：人員增多及人員工資提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出568.63萬元，占77.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出96.04萬元，占13.03%；衛(wèi)生健康支出31.74萬元，占4.31%；住房保障支出40.62萬元，占5.51%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為568.63萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加526.63萬元，增長1253.88%。主要原因是預(yù)算支出科目調(diào)整，上年教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算納入一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58.37萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加11.03萬元，增長23.30%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為29.19萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加5.52萬元，增長23.32%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.48萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加1.46萬元，增長20.80%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.74萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加31.74萬元。主要是單位醫(yī)療費(fèi)單列。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為40.62萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.62萬元，增長23.09%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)及在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年一般公共預(yù)算基本支出702.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)653.17萬元，占基本支出93.04%，比2022年預(yù)算數(shù)增加98.47萬元，增長17.75%。主要包括：基本工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、其他工資福利支出、績效工資；
公用經(jīng)費(fèi)48.86萬元，占基本支出6.96%，比2022年預(yù)算數(shù)增加13.22萬元，增長37.11%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣教育局教學(xué)研究室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少了1.46萬元，下降74.49%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算35萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括組考費(fèi)專項(xiàng)、研訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：組考費(fèi)專項(xiàng)30萬元，主要用于全年兩個(gè)學(xué)期三個(gè)學(xué)段期末考試所需的印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等方面；研訓(xùn)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于三個(gè)學(xué)段教研員外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,擬開展學(xué)科培訓(xùn)，參加人500多人，內(nèi)容為小學(xué)、初中、高中三個(gè)學(xué)段的畢業(yè)班學(xué)科會(huì)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣教育局教學(xué)研究室政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款737.03萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款35萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
