南縣教育局教學研究室2024年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣教育局教學研究室的主要職能是負責全縣中小學區(qū)域性課堂教學改革的教師培訓、課改研
究、課堂指導，以及中小學教學質量檢測、研究與分析。
二、人員情況
南縣教育局教學研究室現(xiàn)有人員 37人。其中：在職35人，退休20人。
三、機構設置
南縣教育局教學研究室內設股室6個，全部納入2024年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：主任室、辦公室、財務室、小學部、初中部、高中部。
四、部門預算單位構成
南縣教育局教學研究室沒有二級單位，故納入2024年部門預算編制范圍的只有南縣教育局教學研究室本級。
第二部分 2024年部門預算表
本單位2024年部門預算表見附件
第三部分 2024年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣教育局教學研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣教育局教學研究室2024年收支預算總額638.58萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣教育局教學研究室2024年收入預算638.58萬元，具體如下：一般公共預算638.58萬元，占比100 %。
2024年收入預算與上年相比，減少98.44萬元，下降13.36%，主要是功能室建設已完成、維修添置減少。
三、關于支出總表的說明
南縣教育局教學研究室2024年支出預算638.58萬元，其中：基本支出604.22萬元，占94.62%；項目支出34.36萬元，占5.38%。
2024年支出預算與上年相比，減少98.44萬元，下降3.91%，主要是功能室建設已完成、維修添置減少。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣教育局教學研究室2024年支出部門預算638.58萬元，其中：工資福利支出535.52萬元，占83.86%；商品服務支出100.96萬元（基本支出66.98萬元，項目支出34.00萬元），占15.81%；對個人家庭的補助2.08萬元，占0.33%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣教育局教學研究室2024年財政撥款收支總預算638.58萬元。
（一）收入預算。收入預算638.58萬元，包括：一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、社會保險基金預算資金，具體如下：一般公共預算撥款638.58萬元（其中：經費撥款638.58萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款638.58萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算638.58萬元，包括：教育支出492.53萬元，占比77.13%；社會保障和就業(yè)支出68.74萬元，占比10.76%；衛(wèi)生健康支出33.88萬元，占比5.31%；住房保障支出43.44萬元，占比6.80%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣教育局教學研究室2024年一般公共預算當年撥款638.58萬元，比2023年預算數(shù)減少98.44萬元，下降4.40%，主要原因：按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關公用經費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出92.53萬元，占77.13%；社會保障和就業(yè)支出68.77萬元，占10.76%；衛(wèi)生健康支出33.88萬元，占5.31%；住房保障支出43.44萬元，占6.80%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為638.58萬元，比2023年預算數(shù)減少98.44萬元，下降13.36%。主要原因是（增人增資）或……。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為62.31萬元，比2023年預算數(shù)增加3.94萬元，增長6.75%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預算數(shù)為6.42萬元，比2023年預算數(shù)減少2.06萬元，下降24.32%。主要是主要是在職人員減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為6.42萬元，比2023年預算數(shù)減少2.06萬元，下降24.32%。主要是主要是在職人員減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為33.88萬元，比2023年預算數(shù)增加2.14萬元，增長6.75%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為43.44萬元，比2023年預算數(shù)增加2.82萬元，增長6.94%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣教育局教學研究室2024年一般公共預算基本支出604.22萬元，其中：
人員經費537.24萬元，占基本支出88.91%，比2023年預算數(shù)減少115.93萬元，下降17.75%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經費66.98萬元，占基本支出11.09%，比2023年預算數(shù)增加18.12萬元，增長37.09%。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、專用材料費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣教育局教學研究室2024年“三公”經費預算數(shù)為0.5萬元，其中：公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與相比上年持平,主要原因：按照中共中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預算34.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括民辦教師及傷殘補助專項、研訓專項、 組考專項，
其中：民辦教師及傷殘補助專項0.36萬元，主要用于對傷殘教師的補助等方面；研訓專項4.00萬元，主要用于三個學段教研員外出學習、培訓等方面；組考專項30.00萬元，主要用于全年兩個學期三個學段期末考試所需的印刷費、勞務費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2024年南縣教育局教學研究室局單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經費項目。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣教育局教學研究室會議費預算2萬元；培訓費預算6萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣教育局教學研究室局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2024年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款638.58萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款34.36萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2024年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
