南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年部門預(yù)算
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣方谷高級(jí)中學(xué)的主要職能是：
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3）負(fù)責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9）在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。
10）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
11）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣方谷高級(jí)中學(xué)現(xiàn)有人員94人，其中在職60人，退休34人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣方谷高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、工會(huì)、團(tuán)委、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣方谷高級(jí)中學(xué)沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣方谷高級(jí)中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣方谷高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年收支總額預(yù)算1085.29萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年收入預(yù)算1085.29萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1016.49萬(wàn)元，占93.66%，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款68.8萬(wàn)元，占6.34%。
2021年收入預(yù)算與上年1124.33萬(wàn)元相比，減少39.04萬(wàn)元，下降3.47%，主要是在職人員減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年支出預(yù)算1085.29萬(wàn)元，其中：基本支出1062.29萬(wàn)元，占97.88%；項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，占2.12%。
按支出科目包括：教育支出662.78萬(wàn)元，占61.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出326.4萬(wàn)元，占30.07%;衛(wèi)生健康支出40.87萬(wàn)元，占3.76%;住房保障支出55.24萬(wàn)元,占5.11%。
2021年支出預(yù)算與上年1124.33萬(wàn)元相比，減少39.04萬(wàn)元，下降3.47%，主要是在職人員減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年支出預(yù)算1085.29萬(wàn)元，其中：工資福利支出727.22萬(wàn)元，占67.01%；商品服務(wù)支出135.75萬(wàn)元，占12.51%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助199.32萬(wàn)元，占18.36%；項(xiàng)目支出23萬(wàn)元，占2.12%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算23萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括教學(xué)樓、辦公樓屋面及水電改造工程專項(xiàng)，課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：教學(xué)樓、辦公樓屋面及水電改造工程專項(xiàng)18萬(wàn)元，主要用于學(xué)校建設(shè)等方面；課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬(wàn)元，主要用于課改教研等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1085.29萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1085.29萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款1085.29萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1016.49 萬(wàn)元，預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款68.8 萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1085.29萬(wàn)元，包括：教育支出662.78萬(wàn)元，占比61.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出326.4萬(wàn)元，占比30.07%；衛(wèi)生健康支出40.87萬(wàn)元，占比3.77%；住房保障支出55.24萬(wàn)元，占比5.09%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1085.29萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)1124.33萬(wàn)元減少39.04萬(wàn)元，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
教育支出662.78萬(wàn)元，占比61.07%；社會(huì)保障和就業(yè)支出326.4萬(wàn)元，占比30.07%；衛(wèi)生健康支出40.87萬(wàn)元，占比3.77%；住房保障支出55.24萬(wàn)元，占比5.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為662.78萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)702.13萬(wàn)元減少39.35萬(wàn)元，下降5.6%。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加3.4萬(wàn)元，新增項(xiàng)目，主要是退休人員支出科目分離。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為190.73萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)186.66萬(wàn)元增加4.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.18%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為78.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)81.39萬(wàn)元減少2.92萬(wàn)元，下降3.59%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為39.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)40.69萬(wàn)元減少1.45萬(wàn)元，下降3.56%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為14.56萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)15.21萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元，下降4.27%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為40.87萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)41.52萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元，下降1.56%。主要是在職人員人數(shù)減少。
8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.24萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)56.73萬(wàn)元減少1.49萬(wàn)元，下降2.63%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出1062.29萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)926.54萬(wàn)元，占比87.22%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)135.75萬(wàn)元，占比12.78%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.1萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣方谷高級(jí)中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣方谷高級(jí)中學(xué)會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開學(xué)校教師會(huì)議、上級(jí)部門相關(guān)會(huì)議等，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為學(xué)校有關(guān)事宜召開的會(huì)議、上級(jí)教育部門組織召開的會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元，擬開展各項(xiàng)教師培訓(xùn)，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為校本培訓(xùn)、學(xué)科培訓(xùn)等各級(jí)教師培訓(xùn)；擬舉辦元旦、國(guó)慶、運(yùn)動(dòng)會(huì)等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣方谷高級(jí)中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1085.29萬(wàn)元，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算撥款23萬(wàn)元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年部門預(yù)算表
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2021年部門預(yù)算表.xls
