南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣方谷高級(jí)中學(xué)的主要職能是
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣普通高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9、在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
11、在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣方谷高級(jí)中學(xué)現(xiàn)有人員90人，其中：在職56人，退休34人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣方谷高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、德育處、工會(huì)、團(tuán)委、財(cái)務(wù)室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣方谷高級(jí)中學(xué)沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣方谷高級(jí)中學(xué)本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣方谷高級(jí)中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年收支預(yù)算總額1063.40萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年收入預(yù)算1063.40萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1063.40萬元，占比6.55%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少21.89萬元，下降2.02%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量有所減少。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年支出預(yù)算1063.40萬元，其中：基本支出1058.40萬元，占99.53%；項(xiàng)目支出5.00萬元，占0.47%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少21.89萬元，下降2.02%，主要是因?yàn)槿藛T數(shù)量有所減少。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年支出預(yù)算1063.40萬元，其中：工資福利支出713.75萬元，占67.12%；商品服務(wù)支出139.52萬元（基本支出134.52萬元，項(xiàng)目支出5萬元），占13.12%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.14萬元，占19.76%。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與支出總預(yù)算有尾數(shù)差。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1063.40萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1063.40萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算撥款1063.40萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款993.80萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款69.60萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1063.40萬元，包括：教育支出647.09萬元，占比60.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.09萬元，占比30.57%；衛(wèi)生健康支出39.11萬元，占比3.68%，住房保障支出52.11萬元，占比4.90%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1063.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少21.89萬元，下降2.02%，主要原因：教職員工減少，教育支出投入減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出647.09萬元，占60.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出325.09萬元，占30.57%；衛(wèi)生健康支出39.11萬元，占3.68%；住房保障支出52.11萬元，占4.90%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.49萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加21.49萬元，新增項(xiàng)目。主要原因是這是從教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）中新分出來的支出項(xiàng)。
2、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為625.60萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少37.18萬元，下降5.61%。主要原因是部分預(yù)算在教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）中支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為202.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加11.88萬元，增長(zhǎng)6.23%。主要原因是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)行政單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為74.05萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少4.42萬元，下降5.63%。主要原因是在職人員人數(shù)減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.21萬元，下降5.63%。主要原因是在職人員人數(shù)減少。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.40萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.16萬元，下降21.71%。主要原因是在職人員人數(shù)減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為39.11萬元，比2021年行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)減少1.76萬元，下降4.31%。主要原因是在職人員人數(shù)減少。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為52.11萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.13萬元，下降5.66%。主要原因是在職人員人數(shù)減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出1058.4萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)923.88萬元，占基本支出87%，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.66萬元，下降0.29%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)134.52萬元，占基本支出13%，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.23萬元，下降0.91%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本單位專項(xiàng)資金預(yù)算5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)。
其中，課改經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于學(xué)校日常教育教學(xué)改革、教師培訓(xùn)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣方谷高級(jí)中學(xué)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣方谷高級(jí)中學(xué)會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元，擬召開教師會(huì)議、管理人員會(huì)議、教育教學(xué)管理會(huì)議等，參加人數(shù)56人，內(nèi)容為學(xué)校管理、教研教改；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元，擬開展校本培訓(xùn)、教師學(xué)科培訓(xùn)、縣市省國家級(jí)教師培訓(xùn)等，參加人數(shù)56人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)提升；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣方谷高級(jí)中學(xué)政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1063.40萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款5萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣方谷高級(jí)中學(xué)2022年部門預(yù)算表
