湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年部門預(yù)算
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站
2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站屬于教育局二級機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)代遠(yuǎn)程高等教育和終身教育和社區(qū)教育工作。
二、人員情況
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站現(xiàn)有人員22人，其中在職11人，退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長室、招生與財務(wù)辦公室、教務(wù)處、農(nóng)民大學(xué)生辦公室、開放教育辦公室、終身教育辦公室。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年收支總額預(yù)算245.93萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年收入預(yù)算245.93萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款237.83萬元，占96.71%；預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款8.1萬元，占3.29%。
2021年收入預(yù)算與上年255.09萬元相比，減少9.16萬元，下降3.59%，主要是在職人員減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年支出預(yù)算245.93萬元，其中：基本支出223.43萬元，占90.85%；項目支出22.5萬元，占9.15%。
按支出科目包括：教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
2021年支出預(yù)算與上年255.09萬元相比，減少9.16萬元，下降3.59%，主要是在職人員減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年支出預(yù)算245.93萬元，其中：工資福利支出149.8萬元，占60.91%；商品服務(wù)支出6.64萬元，占2.70%；對個人家庭的補(bǔ)助66.99萬元，占27.24%；項目支出22.5萬元，占9.15%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算22.5萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項商品服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)專項、終身教育經(jīng)費(fèi)專項、招生考試考務(wù)費(fèi)專項。
其中：專項商品服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)專項6.82萬元，主要用于組織社區(qū)開展活動等方面；終身教育經(jīng)費(fèi)專項12萬元，主要用于開放大學(xué)、農(nóng)民大學(xué)學(xué)員開展活動等方面；招生考試考務(wù)費(fèi)專項3.68萬元，主要用于學(xué)員招生和考試等方面。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年財政撥款收支總預(yù)算245.93萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算245.93萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款245.93萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款237.83萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款8.1 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算245.93萬元，包括：教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款245.93萬元，比2020年預(yù)算數(shù)255.09萬元，減少9.16萬元，下降3.59%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出129.61萬元，占比52.7%；社會保障和就業(yè)支出95.08萬元，占比38.66%；衛(wèi)生健康支出10.04萬元，占比4.08%；住房保障支出11.2萬元，占比4.56%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）2021年預(yù)算數(shù)為129.61萬元，比2020年預(yù)算數(shù)139.78萬元減少10.17萬元，下降7.27%。主要是人員減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為68.09萬元，比2020年預(yù)算數(shù)65.64萬元增加2.45萬元，增加3.73%。主要是退休人員養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為16.06萬元，比2020年預(yù)算數(shù)16.66萬元減少0.6萬元，下降3.60%。主要是人員減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.03萬元，比2020年預(yù)算數(shù)8.33萬元減少0.3萬元，下降3.60%。主要是人員減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.9萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3.05萬元減少0.15萬元，下降4.92%。主要是人員減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為10.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)10.12萬元減少0.08萬元，下降0.79%。主要是人員減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.2萬元，比2020年預(yù)算數(shù)11.51萬元減少0.31萬元，下降2.69%，主要是人員減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年一般公共預(yù)算基本支出223.43萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)216.79萬元，占比97.03%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)6.64萬元，占比2.97%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少1.2萬元，下降100 %，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項目。
（二）一般性支出情況。
2021年湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款245.93萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見好預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，涉及預(yù)算撥款22.5萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項目（專項）支出，故沒有重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2021年部門預(yù)算公開表
