湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年部門預(yù)算
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站
2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站的主要職能是現(xiàn)代遠(yuǎn)程高等教育、開放大學(xué)教育、終身教育、農(nóng)民大學(xué)生教育、社區(qū)教育和行政執(zhí)法電子考試。
二、人員情況
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站現(xiàn)有人員21人。其中：在職10人，退休11人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站內(nèi)設(shè)股室6個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：站長室、招生與財務(wù)辦公室、教務(wù)處、農(nóng)民大學(xué)生辦公室、開放教育辦公室、終身教育辦公室
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站沒有二級單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年收支預(yù)算總額248.56萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年收入預(yù)算248.56萬元，具體如下：一般公共預(yù)算248.56萬元，占比100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加2.63萬元，增長1.06%，主要原因：開放大學(xué)、農(nóng)民大學(xué)生考試和實踐、社區(qū)活動等工作量增加所需撥款增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年支出預(yù)算248.56萬元，其中：基本支出227.56萬元，占91.55%；項目支出21萬元，占8.45%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加2.63萬元，增長1.06%，主要原因：開放大學(xué)、農(nóng)民大學(xué)生考試和實踐、社區(qū)活動等工作量增加所需撥款增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年支出預(yù)算248.56萬元，其中：工資福利支出139.14萬元，占55.98%；商品服務(wù)支出33.08萬元（基本支出12.08萬元，項目支出21萬元），占13.31%；對個人家庭的補(bǔ)助76.34萬元，占30.71%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年財政撥款收支總預(yù)算248.56萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算248.56萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款收入，具體如下：一般公共預(yù)算撥款248.56萬元（其中：經(jīng)費撥款240.46萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款8.10萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算248.56萬元，包括：教育支出204.15萬元，占比82.13%；社會保障和就業(yè)支出27.71萬元，占比11.15%；衛(wèi)生健康支出6.27萬元，占比2.52%；住房保障支出10.43萬元，占比4.20%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款248.56萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.63萬元，增長1.06%，主要原因：開放大學(xué)、農(nóng)民大學(xué)生考試和實踐、社區(qū)活動等工作量增加所需撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出204.15萬元，占82.13%；社會保障和就業(yè)支出27.71萬元，占11.15%；衛(wèi)生健康支出6.27萬元，占2.52%；住房保障支出10.43萬元，占4.20%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）2022年預(yù)算數(shù)為204.15萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加74.54萬元，增長57.51%。主要原因是開放大學(xué)、農(nóng)民大學(xué)生考試和實踐、社區(qū)活動等工作量增加所需撥款增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.03萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少65.06萬元，下降95.55%。主要是退休職工工資在教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）中支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為14.97萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降6.79%。主要是在職人員人數(shù)減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為7.48萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.55萬元，下降6.85%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.23萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降23.10%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為6.27萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.77萬元，下降37.55%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為10.43萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.77萬元，下降6.88%。主要是在職人員人數(shù)減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年一般公共預(yù)算基本支出227.56萬元，其中：
人員經(jīng)費215.48萬元，占基本支出94.69%，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.31萬元，下降0.60%。主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金；
公用經(jīng)費12.08萬元，占基本支出5.31%，比2021年預(yù)算數(shù)增加5.44萬元，增長81.93%。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬),因公出國（境）費0萬元。 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平,主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算21萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括社區(qū)教育專項、實踐教學(xué)專項、招生考務(wù)專項，
其中：社區(qū)教育專項7萬元，主要用于組織和指導(dǎo)南縣城鄉(xiāng)各社區(qū)開展社區(qū)教育活動等方面；實踐教學(xué)專項6.12萬元，主要用于本單位10名教師開展教學(xué)與教研活動，以及帶學(xué)員到實踐教學(xué)基地開展實踐教學(xué)等方面；招生考務(wù)專項7.88萬元，主要用于辦公費、招生宣傳、招生資料、考務(wù)網(wǎng)絡(luò)租賃與維護(hù)等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
2022年湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展社區(qū)活動培訓(xùn)，參加人數(shù)65人，內(nèi)容為組織和指導(dǎo)南縣城鄉(xiāng)各社區(qū)開展社區(qū)教育活動；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款248.56萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款21萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年部門預(yù)算表
湖南省廣播電視大學(xué)南縣工作站2022年部門預(yù)算表.xlsx
