南縣職業(yè)中專 2020年度部門決算
南縣職業(yè)中專2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、關于一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責
南縣職業(yè)中專主要職責如下：
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、負責全縣職業(yè)高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進行統(tǒng)一招生，為高等學校輸送更多優(yōu)秀的學生，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。
5、按照干部和教師的職級、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學習和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照職業(yè)高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施高、初中的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
8、建立健全學生學籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學生學籍，建立學生檔案。
9、在上級黨委、政府和教育行政部門的領導下，認真按要求組織實施學生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學生享受到國家的惠民政策。
10、在縣教育局和縣黨委、政府的領導下，積極開展學校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11、在縣教育局和縣黨委、政府的領導下，謀劃布局，全面推進職業(yè)高中教育均衡發(fā)展。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
南縣職業(yè)中專設置11個內(nèi)設機構(gòu)，無二級機構(gòu)。
內(nèi)設機構(gòu)分別是：校長室、辦公室、教導處、總務處、學生處、工會、團委、財務室、實習處、招生就業(yè)辦及項目辦。。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣職業(yè)中專單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣職業(yè)中專本級決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3354.01萬元，與2019年相比，收、支總計各減少445.87萬元，下降11.73%。主要原因是去年將食堂非稅收入納入其他收入，今年沒有將食堂收入納入其他收入。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3277.46萬元，其中：財政撥款收入3277.46萬元，占100%。
2020年收入決算與上年相比，減少440.19 萬元，下降11.84%，主要原因是去年將食堂非稅收入納入其他收入，今年沒有將食堂收入納入其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3354.01萬元，其中：基本支出3196.27萬元，占95.3%；項目支出157.74萬元，占4.7%。
2020年支出決算與上年相比，減少369.32 萬元，下降9.92%，主要原因是單位編制人員減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3354.01萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少320.37萬元，下降8.72%。主要原因是單位編制人員減少。
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3354.01萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少243.83萬元，下降6.78%,主要原因是單位編制人員減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出3354.01萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3354.01萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為2640.92萬元，支出決算為3354.01萬元，完成年初預算的127%。其中：
1、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）。年初預算為1757.65萬元，支出決算為2634.01萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是2020年執(zhí)行中按規(guī)定使用了以前年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為235.53萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為229.44萬元，支出決算為293.72萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是下半年有人員調(diào)入本單位。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為114.72萬元，支出決算為117.49萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是下半年有人員調(diào)入本單位。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為43.44萬元，支出決算為27.76萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是其他各種社會保障費減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為99.9萬元，支出決算為88.12萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是退休人員增加。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為160.24萬元，支出決算為176.23萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，主要原因是編制人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3196.27萬元，
其中:人員經(jīng)費2651.34萬元，占基本支出的82.95%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費544.93萬元，占基本支出的17.05%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.18萬元，支出決算為1.18萬元,完成預算的100%，其中：
1、因公出國（境）費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%；
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務用車購置費及運行維護費預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，
決算數(shù)等于預算數(shù)，主要是我單位公務用車購置費及運行維護費預算和實際支出均沒有安排支出。
與上年相比無變化，主要是我單位厲行節(jié)約，公務用車購置費及運行維護費支出與上年均沒有安排支出。
3、公務接待費預算1.18萬元，支出決算1.18萬元, 完成預算的100%。
決算數(shù)小于預算數(shù)，主要原因是：一是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少0.73萬元，下降38.32%,主要是認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二） “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務接待費支出決算1.18萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，
其中：公務用車購置費支出決算0萬元，更新公務用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
公務用車運行維護費支出決算0萬元。沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算1.18萬元，
其中：其他國內(nèi)公務接待支出1.18萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。南縣職業(yè)中專2020年共接待國內(nèi)公務接待批次30個、接待人次300人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、關于機關運行經(jīng)費支出說明
南縣職業(yè)中專單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十一、關于一般性支出情況說明
2020年度南縣職業(yè)中專會議費13.02萬元,主要是用于召開教學活動會議、知識產(chǎn)權(quán)等各種項目會議、招生會議，參加會議的有2692人次，內(nèi)容為教研例會、知識產(chǎn)權(quán)項目工作會議、以色列項目工作會議、農(nóng)村攻堅項目會議、“十三五”規(guī)劃課題會議、下鄉(xiāng)招生聯(lián)系工作會議; 開支培訓費18.26萬元，主要是用于開展職業(yè)技能競賽、文明風采大賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)大賽、學生縣市運會比賽、國培、教師業(yè)務培訓工作，參加培訓的有260人，內(nèi)容為職業(yè)技能競賽、文明風采大賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)大賽、學生縣市運會比賽、國培、教師業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關于政府采購支出說明
南縣職業(yè)中專2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
十三、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，南縣職業(yè)中專2020年度組織對一般公共預算支出全面開展了績效自評。其中，整體支出3354.01萬元；項目支出157.74萬元，其中：一級項目 1 個，二級項目 1個，占項目支出總額的100%。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項目績效總目標和階段性目標完成情況良好。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年度南縣職業(yè)中專校區(qū)整合建設項目嚴格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務對象滿意度高，項目的實施既保障了校區(qū)整合建設項目的開展又推動了單位行政專項管理工作的有順進行。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果
南縣職業(yè)中專本年度無重點績效評價。
注：本部門整體支出績效自評報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
第四部分 名詞解釋
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
第五部分 附 件
1、南縣職業(yè)中專2020年部門決算表
2、南縣職業(yè)中專2020年部門整體支出績效自評報告及表格
