南縣職業(yè)中專2021年部門預(yù)算
南縣職業(yè)中專2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣職業(yè)中專的主要職能是：
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3）負(fù)責(zé)全縣職業(yè)高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
6）負(fù)責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7）指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照職業(yè)高中教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9）在上級黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實施學(xué)生營養(yǎng)改善計劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣職業(yè)中專現(xiàn)有在職人員234人。其中:在職185人，退休49人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣職業(yè)中專內(nèi)設(shè)股室11個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、工會、團委、財務(wù)室、實習(xí)處、招生就業(yè)辦及項目辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣職業(yè)中專沒有二級單位，故納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣職業(yè)中專本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣職業(yè)中專所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款；支出包括教育支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣職業(yè)中專2021年收支總額預(yù)算2621.89萬元。
南縣職業(yè)中專2021年收入預(yù)算2621.89萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款2568.89萬元，占97.98%；預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款53萬元，占2.02%。
2021年收入預(yù)算與上年2640.92萬元相比，減少19.03萬元，下降0.72%，主要是在職人員變動。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣職業(yè)中專2021年支出預(yù)算2621.89萬元，其中：基本支出2579.44萬元，占98.38%；項目支出42.45萬元，占1.62%。
按支出科目包括：教育支出1740.11萬元，占66.37%；社會保障和就業(yè)支出623.18萬元，占23.77%；衛(wèi)生健康支出98.98萬元，占3.77%；住房保障支出159.62萬元，占6.09%。
2021年支出預(yù)算與上年2640.92萬元相比，減少19.03萬元，下降0.72%，主要是在職人員變動。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣職業(yè)中專2021年支出預(yù)算2621.89萬元，其中：工資福利支出2070.91萬元，占78.99%；商品服務(wù)支出262.79萬元，占10.02%；對個人家庭的補助245.74萬元，占9.37%；項目支出42.45萬元，占1.62%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算42.45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括學(xué)生活動費用專項、工廠收入上繳稅金專項、高考工作經(jīng)費專項、招生經(jīng)費專項。
其中：學(xué)生活動費用專項15萬元，主要用于三大賽事及縣市運動會開支等方面；高考工作經(jīng)費專項5萬元，主要用于學(xué)校的高考工作等方面；招生經(jīng)費專項20萬元，主要用于主要用于學(xué)校的招生工作等方面；工廠收入上繳稅金專項2.45萬元，主要用于校企合作企業(yè)方繳納的租賃收入的稅費等方面。
南縣職業(yè)中專2021年財政撥款收支總預(yù)算2621.89萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算2621.89萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入等，其中：一般公共預(yù)算撥款2621.89萬元（其中：經(jīng)費撥款2568.89 萬元，預(yù)算管理的非稅收入及專項收入撥款53 萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算2621.89萬元，包括：教育支出1740.11萬元，占66.37%；社會保障和就業(yè)支出623.18萬元，占23.77%；衛(wèi)生健康支出98.98萬元，占3.77%；住房保障支出159.62萬元，占6.09%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣職業(yè)中專2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2621.89萬元，比2020年預(yù)算數(shù)2640.92萬元，減少19.03萬元，下降0.72%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
教育支出1740.11萬元，占66.37%；社會保障和就業(yè)支出623.18萬元，占23.77%；衛(wèi)生健康支出98.98萬元，占3.77%；住房保障支出159.62萬元，占6.09%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1. 教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)學(xué)校（項）2021年預(yù)算數(shù)為1740.11萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1757.65萬元減少17.54萬元，下降1.00%。主要是在職人員人數(shù)減少。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為241.61萬元，比2020年預(yù)算數(shù)235.53萬元增加6.08萬元，增加2.58%。主要是退休人員養(yǎng)老標(biāo)準(zhǔn)提高。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為226.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)229.44萬元減少3.4萬元，下降1.48%。主要是在職人員人數(shù)減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為113.02萬元，比2020年預(yù)算數(shù)114.72萬元減少1.7萬元，下降1.48%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為42.51萬元，比2020年預(yù)算數(shù)43.44萬元減少0.93萬元，下降2.14%。主要是在職人員人數(shù)減少。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為98.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)99.9萬元減少0.92萬元，下降0.92%。主要是在職人員人數(shù)減少。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為159.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)160.24萬元減少0.62萬元，下降0.39%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣職業(yè)中專2021年一般公共預(yù)算基本支出2579.44萬元，其中：
人員經(jīng)費2316.65萬元，占比89.81%，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費262.79萬元，占比10.19%，主要包括：辦公費、印刷費、水費元、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣職業(yè)中專2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：公務(wù)接待費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣職業(yè)中專單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣職業(yè)中專會議費預(yù)算15萬元，擬召開教學(xué)活動會議、知識產(chǎn)權(quán)等各種項目會議、招生會議，參加人數(shù)2692人，內(nèi)容為教研例會、知識產(chǎn)權(quán)項目工作會議、以色列項目工作會議、農(nóng)村攻堅項目會議、“十三五”規(guī)劃課題會議、下鄉(xiāng)招生聯(lián)系工作會議；培訓(xùn)費預(yù)算10萬元，擬開展職業(yè)技能競賽、文明風(fēng)采大賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)大賽、學(xué)生縣市運會比賽、國培、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，參加人數(shù)260人，內(nèi)容為職業(yè)技能競賽、文明風(fēng)采大賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)大賽、學(xué)生縣市運會比賽、國培、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）政府采購情況。
2021南縣職業(yè)中專政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款2621.89萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目4個，涉及預(yù)算撥款42.45萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點項目（專項）支出，故沒有重點項目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣職業(yè)中專2021年部門預(yù)算表
