南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年部門預(yù)算公開
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校的主要職能是
1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2）配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3）負(fù)責(zé)全縣職業(yè)高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4）組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6）負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7）指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照職業(yè)高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8）建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9）在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國(guó)家的惠民政策。
10）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營(yíng)造安全和諧的校園環(huán)境。
11）在縣教育局和鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)高中教育均衡發(fā)展。
二、人員情況
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校現(xiàn)有人員 275人。其中：在職224人，退休51人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、工會(huì)、團(tuán)委、財(cái)務(wù)室、實(shí)習(xí)處、招生就業(yè)辦及項(xiàng)目辦。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年收支預(yù)算總額3077.33萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年收入預(yù)算3077.33萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算3077.33萬(wàn)元，占比100%；
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加318.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%，主要是學(xué)校擴(kuò)招，人員增加，在校學(xué)生增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年支出預(yù)算3077.33萬(wàn)元，其中：基本支出3038.01萬(wàn)元，占98.72%；項(xiàng)目支出39.32萬(wàn)元，占1.28%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加318.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%，主要是學(xué)校擴(kuò)招，人員增加，在校學(xué)生增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年支出部門預(yù)算3077.33萬(wàn)元，其中：工資福利支出2528.96萬(wàn)元，占82.18%；商品服務(wù)支出245.67萬(wàn)元（基本支出206.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出39.32萬(wàn)元），占7.98%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助302.70萬(wàn)元，占9.84%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3077.33萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3077.33萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款具體如下：一般公共預(yù)算撥款3077.33萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款2947.33萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款130萬(wàn)元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3077.33萬(wàn)元，包括：教育支出2292.77萬(wàn)元，占比74.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出446.08萬(wàn)元，占比14.50%；衛(wèi)生健康支出146.54萬(wàn)元，占比4.76%；住房保障支出191.93萬(wàn)元，占比6.23%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3077.33萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加318.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.55%，主要原因：編制人員增加，教育支出投入增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出2292.77萬(wàn)元，占74.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出446.08萬(wàn)元，占14.50%；衛(wèi)生健康支出146.54萬(wàn)元，占4.76%；住房保障支出191.93萬(wàn)元，占6.23%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2292.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加489.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.18%。主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為269.50萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加34.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.53%。主要是人員增加及在職人員工資和津貼提標(biāo)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為134.75萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加17.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.53%。主要是人員增加及在職人員工資和津貼提標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為41.82萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少5.46萬(wàn)元，下降11.55%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為146.54萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加46.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.04%。主要是人員增加及在職人員工資和津貼提標(biāo)。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為191.93萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加25.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.24%。主要是人員增加及在職人員工資和津貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年一般公共預(yù)算基本支出3038.01萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2831.66萬(wàn)元，占基本支出93.21%，比2022年預(yù)算數(shù)增加322.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.86%。主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)206.35萬(wàn)元，占基本支出6.79%，比2022年預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.19%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)7.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年減少0.8萬(wàn)元，下降10%,主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算39.32萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括稅金專項(xiàng)、學(xué)生活動(dòng)費(fèi)用專項(xiàng)、中職招生專項(xiàng)，
其中：稅金專項(xiàng)4.32萬(wàn)元，主要用于三力士公司租金收入；學(xué)生活動(dòng)費(fèi)用專項(xiàng)15萬(wàn)元，主要用于三大賽事：文明風(fēng)采、技能大賽、黃炎培創(chuàng)業(yè)大賽。及縣、市的校運(yùn)會(huì)開支等方面。招生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬(wàn)元，主要用于職業(yè)中專在縣級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校的招生費(fèi)用，含印刷費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開招生工作會(huì)議，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中招生籌備會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬參加國(guó)培、省培、市培、縣城培訓(xùn)，參加人數(shù)50人，內(nèi)容為師資培訓(xùn)、班主任培訓(xùn)、技能競(jìng)賽培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)大賽培訓(xùn)等；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2023年南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3077.33萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款39.32萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年部門預(yù)算表
