南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教育局的行政規(guī)章制度。
2、配合縣委、縣人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
3、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)高中教育招生工作，在縣教育局核定的招生計(jì)劃內(nèi)進(jìn)行統(tǒng)一招生，為高等學(xué)校輸送更多優(yōu)秀的學(xué)生，培養(yǎng)具有扎實(shí)的文化基礎(chǔ)和較高創(chuàng)新能力的高中畢業(yè)生。
4、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。
5、按照干部和教師的職級(jí)、編制和管理權(quán)限，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。
6、負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作，為師生提供優(yōu)美和諧的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。核算和發(fā)放教職工工資,維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益。
7、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照職業(yè)高中教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施高、初中的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
8、建立健全學(xué)生學(xué)籍管理制度，按教育部頒布的規(guī)定管理學(xué)生學(xué)籍，建立學(xué)生檔案。
9、在上級(jí)黨委、政府和教育行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真按要求組織實(shí)施學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃，讓廣大學(xué)生享受到國家的惠民政策。
10、在縣教育局和縣黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展學(xué)校的安全管理，不斷提高安全管理水平，努力營造安全和諧的校園環(huán)境。
11、在縣教育局和縣黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，謀劃布局，全面推進(jìn)職業(yè)高中教育均衡發(fā)展。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：校長(zhǎng)室、辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處、學(xué)生處、工會(huì)、團(tuán)委、財(cái)務(wù)室、實(shí)習(xí)處、招生就業(yè)辦、項(xiàng)目辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成只包括：南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校本級(jí)決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計(jì)20678.57萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各增加15888.38萬元，增長(zhǎng)331.69%，主要是因?yàn)槭程檬杖氡涣兄槠渌杖耄虼耸杖朐黾樱С鲈黾印?/p>
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)20678.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入19371.44萬元，占93.68%；其他收入1307.14萬元，占6.32%。
2023年收入決算與上年相比，增加15888.38萬元，增長(zhǎng)3331.69%，主要是因?yàn)槭程檬杖氡涣兄槠渌杖耄虼耸杖朐黾樱С鲈黾印?/p>
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)20678.57萬元，其中：基本支出3922.41萬元，占18.97%；項(xiàng)目支出16756.17萬元，占81.03%。
2023年支出決算與上年相比，增加15888.38萬元，增長(zhǎng)331.69%，主要是因?yàn)槭程檬杖氡涣兄槠渌杖耄虼耸杖朐黾樱С鲈黾印?/p>
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)19371.44萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各增加14584.54萬元，增長(zhǎng)304.68%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出6271.44萬元，占本年支出合計(jì)的30.33%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1484.54萬元，增長(zhǎng)31.01%，主要原因是人員工資增加、社保支出增加導(dǎo)致收支增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出6271.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）7萬元，占0.11%；公共安全支出（類）2萬元，占0.03%；教育支出（類）5107.41萬元，占81.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）394.64萬元，占6.29%；衛(wèi)生健康支出（類）153.13萬元，占2.44%；農(nóng)林水支出（類）1.2萬元，占0.02%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）308萬元，占4.91%；住房保障支出（類）298.06萬元，占4.75%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3077.33萬元，支出決算為6271.44萬元，完成年初預(yù)算的203.8%。其中：（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與財(cái)政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
1、一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
4、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
5、教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為540.07萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
6、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為989.2萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
7、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.17萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
8、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2292.77萬元，支出決算為3526.97萬元，完成年初預(yù)算的153.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國家重視教育的發(fā)展，財(cái)政加大了對(duì)教育的投入。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為269.5萬元，支出決算為286.37萬元，完成年初預(yù)算的106.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝痪幹迫藛T增加，相應(yīng)支出增加。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.67萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為69.61萬元，完決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為146.54萬元，支出決算為153.13萬元，完成年初預(yù)算的104.50%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝痪幹迫藛T增加，相應(yīng)支出增加。
13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為308.00萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為191.93萬元，支出決算為298.06萬元，完成年初預(yù)算的155.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)楸締挝痪幹迫藛T增加，相應(yīng)支出增加。
16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為134.75萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槁殬I(yè)年金由財(cái)政統(tǒng)一繳納。
17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.82萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槠渌鞣N社會(huì)保障費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3617.37萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3303.07萬元，占基本支出的91.31%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他工資福利支出、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)314.29萬元，占基本支出的8.69%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。（說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7.2萬元，支出決算為0萬元， 完成預(yù)算的0%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢ň常┵M(fèi)預(yù)算沒有安排，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝灰蚬鰢ň常┵M(fèi)預(yù)算沒有安排，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）， 主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率），
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算沒有安排和實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）， 主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7.2萬元，支出決算0元，完成預(yù)算的0%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槭钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求。
與上年相比減少無變化0萬元，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：（因“三公”經(jīng)費(fèi)為0，無法計(jì)算占比情況）。
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，單位本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次0個(gè)、接待人次0人次（不包括陪同人員）。主要是我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入13100萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加13100萬元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)樵黾訐芨堵毥讨行牡慕ㄔO(shè)款 ；
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出13100萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出13100萬元），與上年相比增加13100萬元，增長(zhǎng)100%，主要是因?yàn)樵黾訐芨堵毥讨行牡慕ㄔO(shè)款，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為13100萬元，決算數(shù)大于或年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有對(duì)此項(xiàng)進(jìn)行預(yù)算，財(cái)政根據(jù)我單位實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)追加了預(yù)算指標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023開支會(huì)議費(fèi)7.12萬元，用于召開招生工作會(huì)、教代會(huì)、項(xiàng)目加班會(huì)議，參加會(huì)議的人數(shù)230人，內(nèi)容為聯(lián)系南縣各初中學(xué)校招生工作布置、教職工代表大會(huì)決策學(xué)校工作方案、平安校園項(xiàng)目、課題項(xiàng)目等工作布置會(huì)議的資料費(fèi)、餐飲費(fèi)等；開支培訓(xùn)費(fèi)132.19萬元，用于開展本校教師國培、省培、市培、縣培、校本培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)230人，內(nèi)容為本校教師國培、省培、市培、縣培、校本培訓(xùn)的差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)以及生活費(fèi)、資料費(fèi)等；新增市農(nóng)業(yè)局培訓(xùn)、縣鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)1250人，內(nèi)容為教師授課費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、生活費(fèi)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及2023 年度整體支出20678.57萬元，項(xiàng)目支出16756.17萬元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2023年，南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門整體支出績(jī)效得分 96分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績(jī)效得分 96分，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
