南縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 2024年項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。2024年主要圍繞學(xué)校建設(shè)、活動(dòng)開展等方面來開展項(xiàng)目活動(dòng)，主要有如下幾個(gè)項(xiàng)目：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、校園環(huán)境改造等。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，精工樓一樓辦公室空調(diào)安裝、學(xué)校行政樓走廊墻面磚工程和鋁合金玻璃窗建設(shè)項(xiàng)目均按計(jì)劃完成，驗(yàn)收合格率100%，預(yù)算執(zhí)行偏差率控制在5%以內(nèi)，部分項(xiàng)目還提前完工。
教學(xué)設(shè)備與實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目中，稻蝦養(yǎng)殖教學(xué)設(shè)備、旅游虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)和醫(yī)療儀器教學(xué)設(shè)備均按時(shí)投入使用，設(shè)備驗(yàn)收合格率100%，使用率和學(xué)生實(shí)訓(xùn)覆蓋率均超過預(yù)期目標(biāo)。學(xué)校教務(wù)系統(tǒng)技術(shù)軟件和信息技術(shù)融合平臺(tái)軟件服務(wù)，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，教師使用滿意度超過90%，故障處理響應(yīng)時(shí)間符合要求，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)標(biāo)。
校園環(huán)境改造項(xiàng)目中，學(xué)校綠化改造和人工草皮鋪設(shè)均順利完成，新增綠化面積和草皮鋪設(shè)面積超過目標(biāo)，植被存活率和環(huán)保檢測合格率均達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。
其他專項(xiàng)類項(xiàng)目，如學(xué)校榮譽(yù)室建設(shè)和監(jiān)控設(shè)備安裝，展陳內(nèi)容完整度和參觀滿意度均超過85%，監(jiān)控設(shè)備覆蓋重點(diǎn)區(qū)域，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性達(dá)到99.5%。總體來看，95%的項(xiàng)目按期完成，預(yù)算執(zhí)行平均偏差率為3.2%，所有項(xiàng)目均通過年終績效評價(jià)，其中80%被評為“優(yōu)秀”等級。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
（二）項(xiàng)目資金。2024年項(xiàng)目資金收入共8169.12萬元，投入8169.12萬元，沒有結(jié)余
（三）項(xiàng)目組織情況分析。根據(jù)我單位性質(zhì)，制定了大賽活動(dòng)方案，如黃炎培大賽學(xué)生培訓(xùn)方案、技能大賽老師訓(xùn)練方案等；為使大賽取得好成績制定一系列方案和安全保障措施，并由主要領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)，做到有計(jì)劃、有方案、有保障，使項(xiàng)目的實(shí)施得以落實(shí)到位。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。為保證項(xiàng)目有效推進(jìn)，制定了項(xiàng)目資金管理制度、培訓(xùn)人員登記制度等，加大干部培訓(xùn)等項(xiàng)目執(zhí)行過程中的日常管理和全程監(jiān)督。
三、項(xiàng)目績效情況
我校從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效益性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：2024年項(xiàng)目資金共收到撥款8169.12萬元，投入使用了8169.12萬元，沒有結(jié)余。項(xiàng)目資金使用效率高，達(dá)到了預(yù)期效果。現(xiàn)將2024年項(xiàng)目資金使用情況及績效總結(jié)如下：
一、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與校園環(huán)境改善
1. 校園監(jiān)控系統(tǒng)升級：為保障校園安全，學(xué)校投入資金對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行全面升級，新增攝像頭50個(gè)，覆蓋重點(diǎn)區(qū)域，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性達(dá)99.5%，提前于7月底完工，顯著提升了校園安全管理水平。
2. 校史館建設(shè)：利用國家專項(xiàng)資金1300多萬元，使得校史館建設(shè)有序推進(jìn)，展陳內(nèi)容完整度達(dá)100%，參觀滿意度超過90%，成為校園文化建設(shè)的重要亮點(diǎn)。
3. 教室移動(dòng)攝像頭安裝：為加強(qiáng)班級管理，學(xué)校為每個(gè)教室安裝了移動(dòng)攝像頭，實(shí)現(xiàn)了對班級的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，班主任工作效率顯著提升。
4. 校園綠化改造：新增綠化面積600㎡，植被存活率達(dá)98%，校園環(huán)境更加優(yōu)美，師生滿意度大幅提高。
二、教學(xué)設(shè)備與實(shí)訓(xùn)室建設(shè)
1. 稻蝦養(yǎng)殖教學(xué)設(shè)備采購：學(xué)校投入資金采購了10套稻蝦養(yǎng)殖教學(xué)設(shè)備，驗(yàn)收合格率100%，9月初投入使用，設(shè)備使用率達(dá)95%，教學(xué)效果顯著提升，為培養(yǎng)高素質(zhì)農(nóng)民提供了有力支持。
2. 旅游與酒店管理專業(yè)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室建設(shè)：實(shí)訓(xùn)室設(shè)備全部到位并投入使用，學(xué)生實(shí)訓(xùn)覆蓋率達(dá)85%，預(yù)算執(zhí)行率100%，實(shí)訓(xùn)室運(yùn)行穩(wěn)定，學(xué)生實(shí)踐能力顯著增強(qiáng)。
3. 數(shù)控專業(yè)楊平技能大師工作室創(chuàng)建：通過資金支持，學(xué)校創(chuàng)建了數(shù)控專業(yè)楊平技能大師工作室，承接了益陽市語文產(chǎn)教研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，進(jìn)一步提升了教研水平和教學(xué)質(zhì)量。
三、信息化建設(shè)與軟件服務(wù)
1. 學(xué)校教務(wù)系統(tǒng)技術(shù)軟件升級：學(xué)校投入資金對教務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行全面升級，系統(tǒng)上線運(yùn)行穩(wěn)定，故障率低于1%，教師使用滿意度達(dá)92%，預(yù)算執(zhí)行率100%，教務(wù)管理效率顯著提升。
2. 信息技術(shù)融合平臺(tái)建設(shè)：平臺(tái)覆蓋85%課程，故障響應(yīng)時(shí)間平均1.5小時(shí)，10月底前完成，教學(xué)信息化水平大幅提高，為教師和學(xué)生提供了更加便捷的教學(xué)和學(xué)習(xí)環(huán)境。
四、校園文化建設(shè)與德育工作
1. 校徽、校訓(xùn)重新設(shè)計(jì)：學(xué)校投入資金重新設(shè)計(jì)了校徽、校訓(xùn)，各教室宣傳版面也進(jìn)行了更新，進(jìn)一步增強(qiáng)了校園文化氛圍，提升了師生的歸屬感和認(rèn)同感。
2. 心理咨詢室建設(shè)：學(xué)校投入60多萬元設(shè)立了心理咨詢室，配備了專業(yè)的心理輔導(dǎo)設(shè)備，為學(xué)生提供了心理疏導(dǎo)服務(wù)，全年無重大輿情事件發(fā)生，學(xué)生情緒穩(wěn)定，校園和諧氛圍顯著增強(qiáng)。
五、校企合作與社會(huì)服務(wù)
1. 稻蝦學(xué)院與人才交流中心建設(shè)：學(xué)校投入資金建設(shè)了“稻蝦學(xué)院”和人才交流中心，進(jìn)一步加強(qiáng)了校企合作，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了人才支持。
2. 社會(huì)職業(yè)培訓(xùn)：學(xué)校與人社局等相關(guān)部門合作，開展了退役軍人職業(yè)技能培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)等項(xiàng)目，全年培訓(xùn)退役軍人33人、高素質(zhì)農(nóng)民140人，校內(nèi)職業(yè)技能等級認(rèn)定育嬰員和水生動(dòng)物飼養(yǎng)工117人，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展增值賦能。
四、存在的問題
盡管我單位各項(xiàng)工作落實(shí)有力，成效顯著，綜合績效考核成績可以，但還是存在一定問題：自身監(jiān)督管理制度還有待健全。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃。
在今后的工作中，我單位將按照上級文件規(guī)定以及單位制定的財(cái)務(wù)制度、內(nèi)控制度等嚴(yán)格落實(shí)到位，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)，做到效益最大化。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
無
